赣南科学院2026年部门预算

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分赣南科学院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分赣南科学院 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

赣南科学院为市政府直属正处级科研事业单位，主要职责是：一是贯彻落实党和国家、省、市关于科技创新、农业农村现代化的重大决策部署，推进现代院所治理体系建设，围绕农林业和生态产业中重大的关键性科学技术问题，组织开展应用研究、开发研究以及现代农业研究；二是开展科技成果推广和转化，推动科技要素集聚、成果孵化、交易服务、产业育成和区域创新平台培育；三是负责开展农业产业发展规划研究、科技决策咨询和乡村振兴规划研究，为市委、市政府和相关部门决策提供依据和参考；四是负责开展科技合作与交流，组织实施多层次的科技对外合作，组织参与国家、省级有关研究院所、高校主持开展的重大科技项目，以及高层次科研人才队伍建设和科技人才培养；五是负责开展实验检测和高素质农业从业人员培训；六是完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

赣南科学院共有预算单位7个，包括赣南科学院和6个所属预算单位，所属预算单位具体包括：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所、赣南树木园。编制人数小计487人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数487人。实有人数小计1137人，其中：在职人数小计441人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数441人。离休人数小计0人，退休人数小计696人。遗属人数小计43人。

第二部分赣南科学院2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:211赣南科学院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	12,507.79	科学技术支出	16,952.04
（一）一般公共预算收入	12,507.79	社会保障和就业支出	989.91
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	698.86
（三）国有资本经营预算收入	0.00	节能环保支出	150.20
二、教育收费资金收入	0.00	城乡社区支出	12.33
三、事业收入	0.00	农林水支出	1,285.99
四、事业单位经营收入	0.00	资源勘探工业信息等支出	17.12
五、附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	512.94
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	5,006.70



















本年收入合计	17,514.49	本年支出合计	20,619.39
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	3,104.90
收入总计	20,619.39	支出总计	20,619.39

部门收入总表
填报单位:211赣南科学院																单位：万元
单位名称	合计		上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入		事业单位经营收入	附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	1		2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12	13
合计	20,619.39		3,104.90	12,507.79	12,507.79	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5,006.70	0.00
赣南科学院	1,637.53		438.25	799.28	799.28	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	400.00	0.00
赣州市畜牧水产研究所	7,619.74		943.04	5,996.70	5,996.70	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	680.00	0.00
赣州市农业科学研究所	3,846.58		274.14	1,972.44	1,972.44	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,600.00	0.00
赣州市林业科学研究所	2,857.11		920.84	1,236.27	1,236.27	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	700.00	0.00
赣州市柑桔科学研究所	1,617.73		156.28	711.45	711.45	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	750.00	0.00
赣州市蔬菜花卉研究所	1,791.43		157.85	1,206.88	1,206.88	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	426.70	0.00
赣南树木园	1,249.26		214.50	584.76	584.76	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	450.00	0.00
部门支出总表
填报单位:211赣南科学院														单位：万元
支出功能分类科目								合计			基本支出			项目支出
科目编码		科目名称
**		**						1			2			3
		合计						20,619.39			8,762.39			11,857.00
206		科学技术支出						16,952.04			6,560.68			10,391.37
20602		基础研究						15,886.21			6,560.68			9,325.54
2060201		机构运行						15,886.21			6,560.68			9,325.54
20603		应用研究						21.01			0.00			21.01
2060302		社会公益研究						21.01			0.00			21.01
20604		技术研究与开发						667.52			0.00			667.52
2060499		其他技术研究与开发支出						667.52			0.00			667.52
20605		科技条件与服务						6.21			0.00			6.21
2060599		其他科技条件与服务支出						6.21			0.00			6.21
20607		科学技术普及						6.84			0.00			6.84
2060702		科普活动						6.84			0.00			6.84
20609		科技重大项目						12.00			0.00			12.00
2060902		重点研发计划						12.00			0.00			12.00
20699		其他科学技术支出						352.25			0.00			352.25
2069999		其他科学技术支出						352.25			0.00			352.25
208		社会保障和就业支出						989.91			989.91			0.00
20805		行政事业单位养老支出						988.14			988.14			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						748.29			748.29			0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						239.85			239.85			0.00
20899		其他社会保障和就业支出						1.77			1.77			0.00
2089999		其他社会保障和就业支出						1.77			1.77			0.00
210		卫生健康支出						698.86			698.86			0.00
21011		行政事业单位医疗						698.86			698.86			0.00
2101102		事业单位医疗						634.20			634.20			0.00
2101103		公务员医疗补助						64.67			64.67			0.00
211		节能环保支出						150.20			0.00			150.20
21104		自然生态保护						150.20			0.00			150.20
2110404		生物及物种资源保护						150.20			0.00			150.20
212		城乡社区支出						12.33			0.00			12.33
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出						12.33			0.00			12.33
2120814		农业生产发展支出						12.33			0.00			12.33
213		农林水支出						1,285.99			0.00			1,285.99
21301		农业农村						427.17			0.00			427.17
2130106		科技转化与推广服务						312.26			0.00			312.26
2130108		病虫害控制						30.67			0.00			30.67
2130122		农业生产发展						1.64			0.00			1.64
2130148		渔业发展						47.43			0.00			47.43
2130199		其他农业农村支出						35.17			0.00			35.17
21302		林业和草原						858.82			0.00			858.82
2130205		森林资源培育						151.50			0.00			151.50
2130206		技术推广与转化						702.47			0.00			702.47
2130211		动植物保护						0.63			0.00			0.63
2130299		其他林业和草原支出						4.22			0.00			4.22
215		资源勘探工业信息等支出						17.12			0.00			17.12
21599		其他资源勘探工业信息等支出						17.12			0.00			17.12
2159904		技术改造支出						17.12			0.00			17.12
221		住房保障支出						512.94			512.94			0.00
22102		住房改革支出						512.94			512.94			0.00
2210201		住房公积金						512.94			512.94			0.00

财政拨款收支总表
填报单位:211赣南科学院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	12,507.79	科学技术支出	11,945.34	11,945.34	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	12,507.79	社会保障和就业支出	989.91	989.91	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	698.86	698.86	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	节能环保支出	150.20	150.20	0.00	0.00
		城乡社区支出	12.33	0.00	12.33	0.00
		农林水支出	1,285.99	1,285.99	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	17.12	17.12	0.00	0.00
		住房保障支出	512.94	512.94	0.00	0.00





















二、上年结转	3,104.90
一般公共预算拨款结转	3,092.58
政府性基金预算拨款结转	12.33
收入总计	15,612.69	支出总计	15,612.69	15,600.36	12.33	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:211赣南科学院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12,507.79	8,762.39	3,745.40
206	科学技术支出	10,306.08	6,560.68	3,745.40
20602	基础研究	10,306.08	6,560.68	3,745.40
2060201	机构运行	10,306.08	6,560.68	3,745.40
208	社会保障和就业支出	989.91	989.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.14	988.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.29	748.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.85	239.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	698.86	698.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	698.86	698.86	0.00
2101102	事业单位医疗	634.20	634.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.67	64.67	0.00
221	住房保障支出	512.94	512.94	0.00
22102	住房改革支出	512.94	512.94	0.00
2210201	住房公积金	512.94	512.94	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:211赣南科学院				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,762.39	8,638.47	123.91
301	工资福利支出	6,883.18	6,883.18	0.00
30101	基本工资	3,206.97	3,206.97	0.00
30106	伙食补助费	37.75	37.75	0.00
30107	绩效工资	1,424.42	1,424.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.29	748.29	0.00
30109	职业年金缴费	239.85	239.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	634.20	634.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.67	64.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	512.94	512.94	0.00
30199	其他工资福利支出	12.32	12.32	0.00
302	商品和服务支出	123.91	0.00	123.91
30201	办公费	9.92	0.00	9.92
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30208	取暖费	2.74	0.00	2.74
30209	物业管理费	28.82	0.00	28.82
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	27.50	0.00	27.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	17.50	0.00	17.50
30299	其他商品和服务支出	12.84	0.00	12.84
303	对个人和家庭的补助	1,755.30	1,755.30	0.00
30302	退休费	1,726.48	1,726.48	0.00
30305	生活补助	4.96	4.96	0.00
30309	奖励金	5.69	5.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.17	18.17	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:211赣南科学院

单位：万元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国（境）费

高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

128.88

0.00

39.6

21.00

53.3

35.98

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:211赣南科学院

单位：万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

无该项数据

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:211赣南科学院

单位：万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

无该项数据

第三部分赣南科学院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年赣南科学院收入预算总额为20619.39万元，较上年预算安排减少1319.87万元；本年收入合计17514.49万元，较上年预算安排增加708.65万元；其中：财政拨款收入12507.79万元，较上年预算安排增加397.12万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入5006.70万元，较上年预算安排增加225.53万元。上年结转3104.90万元，较上年预算安排减少1942.51万元。

(二)支出预算情况

2026年赣南科学院支出预算总额为20619.39万元，较上年预算安排减少1319.87万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8762.39万元，较上年预算安排增加405.04万元；项目支出11857.00万元，较上年预算安排减少1724.9万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出16952.04万元，较上年预算安排增加1284.64万元；社会保障和就业支出989.91万元，较上年预算安排减少1529.81万元；卫生健康支出698.86万元，较上年预算安排增加22.57万元；节能环保支出150.20万元，较上年预算安排减少946.8万元；城乡社区支出12.33万元，较上年预算安排减少72.74万元；农林水支出1285.99万元，较上年预算安排减少31.72万元；资源勘探工业信息等支出17.12万元，较上年预算安排增加17.12万元；住房保障支出512.94万元，较上年预算安排增加22.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7242.48万元，较上年预算安排增加172.62万元；商品和服务支出6479.26万元，较上年预算安排增加1518.22万元；对个人和家庭的补助1755.30万元，较上年预算安排增加88.46万元；资本性支出（基本建设）159.41万元，较上年预算安排减少937.59万元；资本性支出4918.81万元，较上年预算安排减少346.45万元；其他支出64.13万元，较上年预算安排减少1815.13万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年赣南科学院财政拨款支出预算总额15612.69万元,较上年预算安排减少1319.87万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出11945.34万元，社会保障和就业支出989.91万元，卫生健康支出698.86万元，节能环保支出150.20万元，城乡社区支出12.33万元，农林水支出1285.99万元，资源勘探工业信息等支出17.12万元，住房保障支出512.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出8762.39万元,项目支出6850.30万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7022.48万元，商品和服务支出2070.35万元（其中委托业务费71.82万元），对个人和家庭的补助1755.30万元，资本性支出（基本建设）159.41万元，资本性支出4541.02万元，其他支出64.13万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 1418.06 万元,其中: 政府采购货物预算839.19万元, 政府采购工程预算367.91万元, 政府采购服务预算 210.96万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆11辆,其中：一般公务用车实有数11辆。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)林业草原支撑保障体系-林木良种苗木培育项目情况说明

1）项目概述：种质资源收集保存工程：种质资源调查收集60份，包括观光木20份、阿丁枫20份、蓝果树10份、壳菜果10份，完成60份以上种质资源信息登记与管理；新建种质资源保存林20亩，完成现有保存林抚育管理500亩，建设繁育圃10亩；

2）立项依据：种质资源扩繁与保护工程：一是开展新建保存林调查与测定500亩；二是开展种苗生物学特性变异及初步评价50份；三是开展苗期生理生化特性的研究50份，四是开展苗期抗性研究及综合评价50份，形成技术报告4份。

3）实施主体：赣南树木园

4）实施方案：近年来依托系统性建设，已积淀扎实基础并取得显著成效，具体体现在三方面：一是种质资源收集保存提质增量。目前已收集保存阿丁枫、观光木等乡土树种种质资源460份，新建保存林500亩，同时完成1500亩现有保存林地的抚育管护工作，构建起稳定的资源保存体系。二是研究评价与服务能力稳步提升。重点开展阿丁枫、观光木生长模型构建、种源特性分析、材性检测及保色标本制作等多项研究，累计发表论文6篇、获发明专利2项，相关科普宣传与科技服务亦实现常态化开展。三是基础设施条件全面升级。在国家、省、市林业部门大力支持下，通过实施2024年中央预算内投资项目——《江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库基础设施建设》，完成实验楼、标本室等多类建筑维修改造，新建智能温室、塑料大棚各1座及蓄水池2个，铺设林区道路6.5公里并配齐配套设备。当前，资源库硬件条件大幅改善，已初步发挥“收集、保存、评价、利用、共享”的核心功能。

5）实施周期：一年，2026年1月~2026年12月

6）年度预算安排：根据林木良种培育补助参考标准结合本实施方案建设内容、规模和有关技术指标进行测算，建设总投资43.2万元，申请中央财政林业专项资金43.2万元。其中：种质资源收集保存工程投资25万元，占总投资的57.87%；种质资源扩繁与保护工程投资18.2万元，占总投资的42.13%；

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年赣南科学院财政拨款"三公"经费安排128.88万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待39.60万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行53.30万元,比上年增10.4万元，主要原因是：科研项目多，科技服务下乡增加。

公务用车购置35.98万元,比上年减18.02万元，主要原因是：本部门减少新增购置车辆1辆。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年赣南科学院部门财政拨款委托业务费安排71.82万元，其中：

1、市农业科学研究所2025年市级科技计划项目（赣南科学院部分），委托专业机构对赣南冬种马铃薯标准化栽培技术集成研究与示范、利用赣南夏秋鲜叶制作高香红茶关键技术研究与应用等项目进行试验样品专业检测及鉴定9.5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致;2025年省级农业技术与服务专项(现代种业发展)，委托专业机构对2025年省级农业技术与服务专项（现代种业发展）-品种区试项目进行试验样品专业检测及鉴定9.7万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2、市畜牧水产研究所2025市级科技计划专项资金（赣南科学院部分）7.08万元，2024科技专项资金（赣南科学院） 4.56万元，2024年水生生物资源调查监测赣州站 8.33万元，2024年度疫病专项监测净化对附属单位补助2.64万元,共计22.62万元主要用于委托专业机构进行实验检测，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

3、市林科所委托业务费30万元根据中央财政油茶产业发展示范奖补项目油茶良种繁育园建设要求，委托江西省亚林中心进行油茶种质资源收集服务，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

赣南科学院2026年部门预算