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赣南科学院2024年度部门决算

来源:赣南科学院发布时间:2025-09-22 16:07:26访问量:

赣南科学院2024年度部门决算

目 录

第一部分 赣南科学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣南科学院概况

一、单位主要职责

(1)根据国家科技发展的方向,围绕我市优势产业,主要从事科学技术应用开发研究,重点解决产业发展中应用开发的科技问题。

(2)坚持科研与推广并举,着重科研成果的转化,提高科研成果的市场利用率。

(3)为市委市政府宏观决策提供咨询建议,对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。

(4)开展国内外科技合作与交流,建立开放的科学技术研究基地。

(5)对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

(6)开展科技咨询服务、实验检测和技术培训,推动科技成果转化。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

赣南科学院

一级

2

赣州市畜牧水产研究所

二级

3

赣州市农业科学研究所

二级

4

赣州市林业科学研究所

二级

5

赣州市柑桔科学研究所

二级

6

赣州市蔬菜花卉研究所

二级

7

赣南树木园

二级

本单位年末编制内实有人员456人,其他人员0人。离退休人员679人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员679人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,134.69

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

48.02

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

93.10

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

9,409.09

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

1,901.66

八、社会保障和就业支出

39

2,624.80

9

九、卫生健康支出

40

667.89

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

48.02

12

十二、农林水支出

43

1,163.34

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

489.57

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

14,177.47

本年支出合计

58

14,402.72

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

480.88

年末结转和结余

60

255.63

30

61

总计

31

14,658.35

总计

62

14,658.35

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,177.47

12,182.71

0.00

93.10

0.00

0.00

1,901.66

206

科学技术支出

9,183.84

7,189.09

0.00

93.10

0.00

0.00

1,901.66

20602

基础研究

7,469.02

5,474.26

0.00

93.10

0.00

0.00

1,901.66

2060201

机构运行

7,468.55

5,473.79

0.00

93.10

0.00

0.00

1,901.66

2060299

其他基础研究支出

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

28.26

28.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

28.26

28.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,186.94

1,186.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1,186.94

1,186.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

66.81

66.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

432.81

432.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

432.81

432.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,624.80

2,624.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,611.55

2,611.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,645.25

1,645.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

713.99

713.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

252.31

252.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

667.89

667.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

667.89

667.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

647.02

647.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

48.02

48.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.02

48.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

36.85

36.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,163.34

1,163.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

847.70

847.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

18.87

18.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

106.18

106.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

306.23

306.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

410.18

410.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

315.64

315.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

84.82

84.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

220.19

220.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

489.57

489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

489.57

489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

489.57

489.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,402.72

8,770.30

5,632.42

0.00

0.00

206

科学技术支出

9,409.09

4,997.54

4,411.55

0.00

0.00

20602

基础研究

7,694.27

4,985.54

2,708.73

0.00

0.00

2060201

机构运行

7,693.80

4,985.54

2,708.26

0.00

0.00

2060299

其他基础研究支出

0.47

0.47

20603

应用研究

28.26

28.26

2060302

社会公益研究

28.26

28.26

20604

技术研究与开发

1,186.94

0.00

1,186.94

2060499

其他技术研究与开发支出

1,186.94

0.00

1,186.94

20605

科技条件与服务

66.81

66.81

2060599

其他科技条件与服务支出

66.81

66.81

20699

其他科学技术支出

432.81

12.00

420.81

2069999

其他科学技术支出

432.81

12.00

420.81

208

社会保障和就业支出

2,624.80

2,615.30

9.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.50

9.50

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.50

9.50

20805

行政事业单位养老支出

2,611.55

2,611.55

2080502

事业单位离退休

1,645.25

1,645.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

713.99

713.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

252.31

252.31

20808

抚恤

3.75

3.75

2080801

死亡抚恤

3.75

3.75

210

卫生健康支出

667.89

667.89

21011

行政事业单位医疗

667.89

667.89

2101102

事业单位医疗

647.02

647.02

2101103

公务员医疗补助

20.87

20.87

212

城乡社区支出

48.02

48.02

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.02

48.02

2120804

农村基础设施建设支出

11.17

11.17

2120814

农业生产发展支出

36.85

36.85

213

农林水支出

1,163.34

1,163.34

21301

农业农村

847.70

847.70

2130106

科技转化与推广服务

18.87

18.87

2130108

病虫害控制

6.24

6.24

2130122

农业生产发展

106.18

106.18

2130148

渔业发展

306.23

306.23

2130199

其他农业农村支出

410.18

410.18

21302

林业和草原

315.64

315.64

2130205

森林资源培育

84.82

84.82

2130211

动植物保护

2.02

2.02

2130234

林业草原防灾减灾

8.61

8.61

2130299

其他林业和草原支出

220.19

220.19

221

住房保障支出

489.57

489.57

22102

住房改革支出

489.57

489.57

2210201

住房公积金

489.57

489.57

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12,134.69

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

48.02

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7,189.09

7,189.09

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

2,624.80

2,624.80

9

九、卫生健康支出

41

667.89

667.89

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

48.02

48.02

12

十二、农林水支出

44

1,163.34

1,163.34

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

489.57

489.57

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

12,182.71

本年支出合计

59

12,182.71

12,134.69

48.02

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

12,182.71

总计

64

12,182.71

12,134.69

48.02

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,134.69

8,464.15

3,670.54

206

科学技术支出

7,189.09

4,691.39

2,497.70

20602

基础研究

5,474.26

4,679.39

794.88

2060201

机构运行

5,473.79

4,679.39

794.41

2060299

其他基础研究支出

0.47

0.47

20603

应用研究

28.26

28.26

2060302

社会公益研究

28.26

28.26

20604

技术研究与开发

1,186.94

0.00

1,186.94

2060499

其他技术研究与开发支出

1,186.94

0.00

1,186.94

20605

科技条件与服务

66.81

66.81

2060599

其他科技条件与服务支出

66.81

66.81

20699

其他科学技术支出

432.81

12.00

420.81

2069999

其他科学技术支出

432.81

12.00

420.81

208

社会保障和就业支出

2,624.80

2,615.30

9.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.50

9.50

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.50

9.50

20805

行政事业单位养老支出

2,611.55

2,611.55

2080502

事业单位离退休

1,645.25

1,645.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

713.99

713.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

252.31

252.31

20808

抚恤

3.75

3.75

2080801

死亡抚恤

3.75

3.75

210

卫生健康支出

667.89

667.89

21011

行政事业单位医疗

667.89

667.89

2101102

事业单位医疗

647.02

647.02

2101103

公务员医疗补助

20.87

20.87

213

农林水支出

1,163.34

1,163.34

21301

农业农村

847.70

847.70

2130106

科技转化与推广服务

18.87

18.87

2130108

病虫害控制

6.24

6.24

2130122

农业生产发展

106.18

106.18

2130148

渔业发展

306.23

306.23

2130199

其他农业农村支出

410.18

410.18

21302

林业和草原

315.64

315.64

2130205

森林资源培育

84.82

84.82

2130211

动植物保护

2.02

2.02

2130234

林业草原防灾减灾

8.61

8.61

2130299

其他林业和草原支出

220.19

220.19

221

住房保障支出

489.57

489.57

22102

住房改革支出

489.57

489.57

2210201

住房公积金

489.57

489.57

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,495.94

302

商品和服务支出

211.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,138.12

30201

办公费

15.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,495.04

30203

咨询费

0.67

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

189.81

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

1,089.86

30205

水费

1.41

310

资本性支出

19.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

713.32

30206

电费

9.94

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

291.89

30207

邮电费

3.75

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

623.65

30208

取暖费

8.19

31003

专用设备购置

2.02

30111

公务员医疗补助缴款

136.48

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

15.06

30211

差旅费

5.17

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

583.12

30212

因公出国(境)费用

5.47

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.68

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

219.58

30214

租赁费

2.73

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,736.95

30215

会议费

0.29

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

13.90

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.73

31013

公务用车购置

17.78

30304

抚恤金

45.94

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

442.44

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.07

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

67.21

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

1,222.74

30229

福利费

20.79

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

29.58

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.33

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.82

30240

税金及附加费用

0.67

39910

资本性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

5.83

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

8,232.88

公用经费合计

231.27

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

48.02

48.02

48.02

212

城乡社区支出

48.02

48.02

48.02

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.02

48.02

48.02

2120804

农村基础设施建设支出

11.17

11.17

11.17

2120814

农业生产发展支出

36.85

36.85

36.85

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:赣南科学院

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

9.60

67.24

67.24

1.因公出国(境)费

2

0.00

5.47

5.47

2.公务用车购置及运行维护费

3

2.60

47.66

47.66

(1)公务用车购置费

4

0.00

17.78

17.78

(2)公务用车运行维护费

5

2.60

29.88

29.88

3.公务接待费

6

7.00

14.11

14.11

(1)国内接待费

7

——

——

14.11

其中:外事接待费

8

——

——

0.00

(2)国(境)外接待费

9

——

——

0.00

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

2

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

1

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

11

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

180

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

0

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

1,403

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

0

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位:赣南科学院

2024年度

单位:台、辆、套

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

12

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

12

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计14658.35万元,其中年初结转和结余480.88万元,比上年增加480.88万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计14177.47万元,比上年减少1492.61万元,下降9.53%,主要原因:上年度畜牧水产研究所有财政征拆补偿款。

本年收入的具体构成:财政拨款收入12182.71万元,占85.93%;事业收入93.10万元,占0.66%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1901.66万元,占13.41%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计14658.35万元,其中本年支出合计14402.72万元,比上年减少1267.36万元,下降8.09%,主要原因:按政策节约开支,缩减经费使用;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余255.63万元,比上年增加255.63万元,主要原因:2023年年末结转和结余都是为0。

本年支出的具体构成:基本支出8770.30万元,占60.89%;项目支出5632.42万元,占39.11%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数15806.74万元,决算数12182.71万元,完成年初预算的77.07%。其中:

(一)科学技术支出(类)年初预算数11155.81万元,决算数7189.09万元,完成年初预算的64.44%。预决算差异主要原因:部分项目实施实施跨年度。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数2611.50万元,决算数2624.80万元,完成年初预算的100.51%。预决算差异主要原因:各单位养老保险、职业年金基数的增加和人员的增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数665.87万元,决算数667.89万元,完成年初预算的100.30%。预决算差异主要原因::医疗保险基数和人数的变动增加。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数23.28万元,决算数48.02万元,完成年初预算的206.25%。预决算差异主要原因:市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所城乡社区类项目支出增加。

(五)农林水支出(类)年初预算数864.88万元,决算数1163.34万元,完成年初预算的134.51%。预决算差异主要原因:市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市林科所、赣州市蔬菜花卉研究所增加了农林水类项目资金的支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算数485.39万元,决算数489.57万元,完成年初预算的100.86%。预决算差异主要原因:公积金基数和人数的变动增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8464.15万元,其中:

(一)工资福利支出6495.94万元,比上年减少184.89万元,下降2.77%,主要原因:在职人员人数变化。

(二)商品和服务支出211.47万元,比上年增加20.75万元,增长10.88%,主要原因:人员的增加及公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出1736.95万元,比上年减少640.30万元,下降26.93%,主要原因:退休人员人数变化。

(四)资本性支出19.80万元,比上年减少36.47万元,下降64.81%,主要原因:固定资产设备采购比上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数67.24万元,决算数67.24万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少37.06万元,下降35.53%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数5.47万元,决算数5.47万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:因公出国考察学习。决算数比上年增加5.47万元,主要原因:上年度未发生因公出国支出。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次,主要是:因公出国考察学习。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数47.66万元,决算数47.66万元,其中:

公务用车购置全年预算数17.78万元,决算数17.78万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:赣州市柑桔研究所购置公务用车1辆。决算数比上年减少35.74万元,下降66.78%,主要原因:公务用车购置减少2辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数29.88万元,决算数29.88万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按预算执行。决算数比上年减少2.39万元,下降7.39%,主要原因:按要求缩减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。

(三)公务接待费全年预算数14.11万元,决算数14.11万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按预算执行。决算数比上年减少4.41万元,下降23.81%,主要原因:严格控制公务接待支出。全年国内公务接待180批,累计接待1403人次,主要是:合理合规按公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1466.73万元,其中:政府采购货物支出1039.21万元、政府采购工程支出356.30万元、政府采购服务支出71.21万元。授予中小企业合同金额1027.59万元,占政府采购支出总额的70.06%,其中:授予小微企业合同金额1014.01万元,占授予中小企业合同金额的98.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.06%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.94%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆12辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评,共涉及资金770万元,占项目支出总额的20.98 %。其中,28个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对28个项目开展了部门评价,分别为:1.《“稻花薯”三熟制丰产增效关键技术创新研究与应用》2.《赣南蔬菜等优势产业富硒关键技术研究与示范》3.《赣南番鸭种质创新与关键配套技术研究》4.《设施茄果类蔬菜专用新品种选育及关键核心技术研究》5.《林木重要害虫生防真菌资源收集与防控技术研究》6.《赣南水稻种质资源遗传信息鉴定与品种选育》7.《赣南野生柑橘资源保护利用与产品研发》8.《园艺辣椒新品种选育及示范推广研究》9.《陆基圈桶养殖饲料鳜关键技术集成与示范》10.《富硒猪肉加工关键控制点分析及预制菜品的开发》11.《适合赣南地区种植的优质灵芝品种筛选与富硒栽培研究》12.《复合菌种协同发酵脐橙渣生产有机硒饲料添加剂工艺及应用研究》13.《油茶特异种质资源收集与挖掘利用》14.《药食两用植物粗叶榕遗传多样性评价及新品种选育》15.《赣南脐橙采后贮藏保鲜的关键技术研发与示范》16.《茶树种质资源优异性状挖掘利用与产品开发研究》17.《赣南常见红叶植物保色技术及新型标本工艺开发研究》18.《杜鹃新优品种高效繁育技术研究与示范推广》19.《利用油茶粕开发生猪低蛋白日粮配方的应用研究》20.《赣南野生山金柑抗炎主效物质及其优良株系筛选》21.《丝瓜种质资源耐冷性鉴定及其低温响应基因分析》22.《中草药复配剂辅助中华蜜蜂消化油茶蜜功能基因挖掘及验证》23.《国家二级保护植物莼菜组培快繁技术研究》24.《微藻DHA在蛋鸡养殖中的应用研究》25.《赣南地区肉牛发酵床夏季提质关键技术研究与应用》26.《赣南米粉稻品种筛选及配套栽培技术研究》27.《叶面喷施新型石墨烯对油茶幼苗生长发育及光合代谢的影响》28.《赣南地方大豆种质资源收集与利用》。涉及一般公共预算支出21853.26万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,本项目支出部门评价得分92.7分。对照项目绩效目标与进度安排,该项目取得了预期的各项技术、经济指标,较好地完成了年度项目目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出21853.26万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,取得了较好结果,完成了预期的各项技术、经济指标,较好地完成了年度项目目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门自评工作开展情况

根据统一安排,我院相继开展了绩效目标的制定,项目支出监控和绩效自评工作,同时组织督查组每季开展院重点工作督查和排名,年终对院所团队和单位工作进行考核评价打分,评选出先进典型进行表彰。

二、评价结论

2024我部门项目支出绩效自评均为优秀。

三、绩效目标完成情况总体分析

面梳理出年度市级重要文件重点工作安排58项,建立台账管理,实行月调度、季度梳理进展工作机制予以有力推进,各项工作进展顺利且取得较好成效。二是聚力开展农业种业创新。推进实施柑橘、蔬菜、水稻等种业攻关项目40余项,新增收集水稻、油茶、蔬菜、柑橘、林木等种质资源3000余份,测试蔬菜新品种160余个,引进筛选短生育期优质冬油菜品种150余个,审(认)定“吉e优531”“虔绿茄3号”等新品种14个,登记“虔油156”国家非主要农作物品种1个,申请“赣硕早”等植物新品种保护权5个,自主选育的钢两优18、赣南红米2个优质水稻品种入选市主推品种。三是扎实开展富硒科研攻坚。组织实施富硒农作物品种选育、土壤改良和硒强化技术及标准化种养技术攻关项目21项,研究开发“富硒DHA双功能鸡蛋”等富硒(含硒)产品5个,集成“水稻丰产优质富硒技术”等富硒技术5项,制定《富硒米稀加工技术规程》等企业标准3个,申请《富硒猪肉生产技术规程》地方标准1项。四是有力服务现代农业重要产业发展。扎实开展脐橙贮藏保鲜技术和冬闲田种植马铃薯试验示范研究取得较好成效,以及深入践行调研工作方法,呈报的《重视土壤障碍消减养护,助推赣南设施蔬菜持续高质量发展》等3篇决策专报得到市政府主要领导和分管领导的肯定性批示或高度认可。认真落实与深圳市标准研究院合作协议,扎实推进圳品培育工作和共同开展标准化技术研究,制定《赣南科学院关于大力推进“圳品”行动工作方案》,对接64家市属农业企业开展“圳品”申报服务,已签订服务协议11份,帮助2家通过“圳品”认证,3家已完成申报材料初审。利用大余麻鸭地方特色种质资源,联合头部企业开展预制菜关键技术研究,开发“赣南生焖鸭”预制菜产品1种。五是大力开展科技服务。实施《兴国县现代农业科技服务》《大余鸭种质资源保护与开发利用技术服务》等院地、院企有偿科技服务合作项目12项。择优推广春花生—晚稻轮作栽培技术等3项技术入选省农业主推技术,柑橘化肥农药减施技术等7项技术入选市农业主推技术。选派107名特派员,累计开展技术指导、培训讲座等科技服务活动484余次,技术培训、咨询10542人次,建立科技示范基地19个,推广新技术、新品种、新模式等成果125项。成功承办2024年省短生育期油菜品种筛选与展示现场观摩会、省区域性蔬菜引种筛选示范现场观摩会等展示推介活动10次。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算执行存在偏差。由于项目支出指标下达时间晚,存在预算指标项目内部调剂使用的情况。

1.规范账务处理,提高财务信息质量严格按照《新行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

2.完善管理制度,进一步加强绩效管理建立和完善本部门内部控制各项管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并按照业务流程严格执行。严格按照《赣州市市本级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》的规定加强固定资产管理。

3、在规范资金使用方面做到资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,确保了专款专用,最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。

五、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果提交院督查组进行核查参考,为后续季度排名和年度评先评优提供参考。在年度预算和决算中进行了绩效相关情况的公开工作。

本部门“现代种业发展资金《省审品种(钢两优2729)奖补》”、“江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站”项目支出绩效自评结果如下:

现代种业发展资金《省审品种(钢两优2729)奖补》绩效自评表(2024年度)

转移支付(项目)名称

中央主管部门

省审品种(钢两优 2729)奖补项目

地方主管部门

资金情况(万元)

赣南科学院

资金使用单位

赣州市农业科学研究所

资金管理情况

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A×100%)

年度资金总额

20

19.23

96.15%

其中:中央财政资金

地方资金

20

19.23

96.15%

其他资金

总体目标完成情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

下达及时性

及时

拨付合规性

合规

使用规范性

规范

执行准确性

准确

预算绩效管理情况

管理较好

支出责任履行情况

100%履行

绩效指标

总体目标

全年实际完成情况

通过推广钢两优2729新品种,促进水稻品种更新换代,助力粮食稳产增产。联合省内种业企业、合作社、家庭农场等主体,构建“科研单位+企业+新型农业经营主体”的协同推广模式,推动产学研深度融合。

联合于都县稻穗生态农业有限公司、安远县良平实业有限公司、江西天涯种业有限公司、大余县池江镇华伟家庭农场、大余县献辉田野家庭农场等主体,通过“科研单位+企业+新型农业经营主体”的协同推广模式,较当地品种产量增加,推广面积1000亩,培训人次120人。

说明

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成或超出30%及以上原因

产出指标

数量指标

推广面积

1000亩

1000亩

质量指标

培训人次

≥100人

120人

时效指标

按时完成推广任务

2024年12月31日

2024年12月31日

效益指标

经济效益指标

较当地品种产量增加

增产

增产

社会效益
指标

合作主体认可度

提升

提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

合作主体满意度

≥90%

100%

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化)

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(三)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站》2024年度项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

本试验站共聘用人员10人,其中高级农艺师4人,农艺师6人。2024年,我站在江西省农业农村厅的正确领导下,在刘成梅首席的带领下,围绕年初确定的工作目标,积极推进各项工作,今年共实施的重点任务有10项,进行了产技对接工作,建立2个示范基地,积极参与相应的应急工作,2024年现代农业产业技术体系专项资金(省级现代农业专项资金)8万元。

(二)项目绩效目标

1、品种方面

任务:在赣南地区引进10个左右花生新品种,筛选出1-2个适宜赣南栽培、比当家品种增产10%左右、综合性状优良的品种,预计增加经济效益500元/亩。

2、技术方面

任务:花生机播机收技术。在花生-晚稻轮作模式高产示范基地开展花生机械直播增密、垄作覆膜技术示范。花生产量360公斤/亩(较常规种植花生增产10%以上)。

3、成果转化方面

任务:赣州市垚青农业发展有限公司、大余县滨农种植专业合作社、于都县明成农机专业合作社,进行花生产业技术服务,解决花生品种混乱、机播机收推广难等问题。建立花生示范基地1个。

4、其他方面

任务:①在种植花生芝麻的原贫困县,通过技术培训、现场指导、网络答疑、赠送农资等方式开展科技助力乡村振兴工作。②就花生芝麻高产高效栽培技术开展技术培训。③就花生芝麻生产技术加强与国家特色油料产业技术体系、国家特色油料产业技术体系、国家花生产业技术体系、江西省油菜产业技术体等国家与省内外花生芝麻领域专家的联系与交流。

二、项目评价开展情况

2024年,试验站按照体系工作部署,年初试验站组织团队成员进行了年度任务清单制定方案讨论,对全年工作任务进行了责任分工,明确了具体任务目标。并定期组织团队成员开展工作督查,及时沟通协调,保障了各项任务圆满完成。

三、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况分析

本站2024年度总下拨经费8.00万元,主要用于试验耗材及品种采购,试验示范及技术指导服务、差旅费、劳务费及管理费等费用。

(二)资金管理情况分析

本站项目经费管理规范,严格按照《江西省省级现代农业专项资金管理办法》进行使用,经费使用情况具体如下:

本站2024年度总下拨经费8.00万元,目前已执行8.00万元,执行比例为100%。经费主要用于试验耗材及设品种采购,试验示范及技术指导服务、差旅费、劳务费及管理费等费用。总体上项目资金支出进度合理,项目资金支出科目设置合理。

(三)总体绩效目标完成情况分析

1、引进花生新品种(系)粤油1821、粤油201、贺油590、泉花31、龙花516、福花751、昌花095、洪花8号等二十余个,在赣州市信丰县正平镇、南康区白石村等开展品种比较试验,其中洪花8号、虔油5号产量分别为389.02kg/亩、380.67kg/亩,均比对照增产10%以上;在赣州市南康区白石村开展花生粤油1821、虔油1号等品种示范,示范产量比对照增产10%以上。

2、与栽培岗、植保岗、赣东试验站在赣州市南康区白石村花生-晚稻轮作模式高产示范基地联合开展花生机械直播增密、垄作覆膜技术示范,2024年8月2日邀请专家对该模式花生茬进行田间分段机收现场测产,测产结果表明:目前花生已收获,经专家测产,花生干果产量365.5公斤/亩,超过预期产量目标(360公斤/亩),花生纯收入2386元/亩(12元/公斤),较当地常规种植(320.0公斤/亩)增产14.2%、增效42.0%。

3、对接新型主体及合作社。在花生生产方面,服务对接赣州市垚青农业发展有限公司等合作社及种植大户,了解了企业的现状,生产需求,并对企业在花生高产栽培、机械化种植栽培与加工生产中存在的困难与问题提出了解决措施与建议,并制定了相应改进方案,为其提供花生高产高效栽培技术服务和技术培训。

4、其他方面。①在原贫困县安远县、南康区、寻乌县等地,通过技术培训、现场指导、网络答疑、赠送农资等方式开展科技助力乡村振兴工作。目前开展了2次技术培训和8次技术服务、发放资料200余份、赠送花生种子、肥料若干。②5月29日,在寻乌开展花生高产高效栽培技术培训;8月2日,联合体系栽培岗、加工岗、植保岗、赣东试验站在南康开展花生高产高效栽培技术培训。③多次与国家花生芝麻产业技术体系、中国农科院麻类研究所、广东省农科院作物研究所、省体系等交流学习。

(四)绩效指标情况分析

详见附件。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评,试验站2024年度项目资金管理合理,总体目标和绩效指标都按预定目标完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

春花生-晚稻轮作栽培技术列为2024年江西省农业主推技术(赣农厅办函〔2024〕3号),虔油0834取得江西省科技成果登记证书,虔油156取得非主要农作物品种登记证书。

其他需要说明的问题

无。

现代种业发展资金《省审品种(钢两优2729)奖补》2024年度绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

钢两优2729于2023年通过江西省品种审定(赣审稻20230007),该品种表现熟期适中,株形好,分蘗力较强,穗粒数多,结实率较高,高产稳产。该品种通过审定后于2024年获得现代种业奖补项目立项。2024年大力推广我所通过省级农作物品种审定水稻新品种钢两优2729,联合省内企业、种业公司、家庭农场、合作社等开展钢两优2729推广。

(二)项目绩效目标

完成省审品种(钢两优2729)推广。通过推广钢两优2729新品种,促进水稻品种更新换代,助力粮食稳产增产。联合省内种业企业、合作社、家庭农场等主体,构建“科研单位+企业+新型农业经营主体”的协同推广模式,推动产学研深度融合。

二、绩效评价工作开展情况

我单位对照项目年度实施方案及工作任务清单,认真开展了绩效评价工作,梳理了本项目绩效指标的完成情况。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

项目到账资金20万元,实际支出19.23万元,执行率96.15%。

(二)资金管理情况分析

项目资金由市财政下达至赣州市农科所,拨付流程规范,无滞留或截留现象。项目资金全部用于省审品种(钢两优2729)奖补项目上,严格执行《江西省现代种业发展专项资金管理办法》,实行专账管理、专款专用,按批复内容及标准实施,支出票据完整、手续齐全,无套取、挤占、挪用、截留、滞留资金的现象,不存在虚列工程资金支出、白条抵账、虚假会计凭证和大额现金支付的情况。

(三)总体绩效目标完成情况分析

省审品种(钢两优2729)奖补项目由赣州市农科所主持承担项目的组织、实施、试验等工作。2024年与于都县稻穗生态农业有限公司、安远县良平实业有限公司、江西天涯种业有限公司、大余县池江镇华伟家庭农场、大余县献辉田野家庭农场等开展钢两优2729推广工作,按任务目标完成新品种试验推广,推广面积1000亩。

(四)绩效指标情况分析

1.数量指标:推广面积1000亩。完成,与于都县稻穗生态农业有限公司、安远县良平实业有限公司、江西天涯种业有限公司、大余县池江镇华伟家庭农场、大余县献辉田野家庭农场等开展钢两优2729推广,面积1000亩。

2.质量指标:培训100人次以上。完成,依托合作单位培训周边农户120余人次。

3.时效指标:按时完成推广任务。完成,2024年12月31日前完成推广1000亩任务。

4.经济效益指标:较当地品种产量增加。完成,钢两优2729亩产相较当地品种增产。

5.社会效益指标:合作主体认可度提升。完成,合作主体对钢两优2729认可度显著提升。

6.服务对象满意度:合作主体满意度90%以上。完成,合作主体满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.企业参与研发深度不足,需加强产学研联动。

2.劳动力不足,且日益老龄化,存在请工难问题,下一步将外扩增加劳动力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开。

六、其他需要说明的问题

无。

211赣南科学院部门2024年单位决算

211001赣南科学院2024年单位决算

211002赣州市畜牧水产研究所2024年度单位决算公开

211003赣州市农业科学研究所2024年单位决算

211004赣州市林业科学研究所2024年度单位决算

211005赣州市柑桔科学研究所2024年单位决算

211006赣州市蔬菜花卉研究所2024年单位决算

211007赣南树木园2024年单位决算公开


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