赣南科学院2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣南科学院为市政府直属正处级科研事业单位，主要职责是：一是贯彻落实党和国家、省、市关于科技创新、农业农村现代化的重大决策部署，推进现代院所治理体系建设，围绕农林业和生态产业中重大的关键性科学技术问题，组织开展应用研究、开发研究以及现代农业研究；二是开展科技成果推广和转化，推动科技要素集聚、成果孵化、交易服务、产业育成和区域创新平台培育；三是负责开展农业产业发展规划研究、科技决策咨询和乡村振兴规划研究，为市委、市政府和相关部门决策提供依据和参考；四是负责开展科技合作与交流，组织实施多层次的科技对外合作，组织参与国家、省级有关研究院所、高校主持开展的重大科技项目，以及高层次科研人才队伍建设和科技人才培养；五是负责开展实验检测和高素质农业从业人员培训；六是完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2025年赣南科学院所属预算单位共有7个，包括：赣南科学院部门本级和6个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市农业科学研究所、赣州市畜牧水产研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所、赣南树木园。
编制人数小计503人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数503人。实有人数小计1138人，其中：在职人数小计459人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数459人。离休人数小计0人，退休人数小计679人。遗属人数小计45人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年赣南科学院收入预算总额为21853.26万元，较上年预算安排减少1932.48万元。其中：财政拨款收入12024.67万元，较上年预算安排减少1290.53万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入4781.17万元，较上年预算安排减少3197.83万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)5047.42万元，较上年预算安排增加2555.88万元。
(二)支出预算情况
2025年赣南科学院支出预算总额为21853.26万元，较上年预算安排减少1932.48万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出8357.35万元，较上年预算安排减少57.44万元，其中：工资福利支出6599.81万元、商品和服务支出90.71万元、对个人和家庭的补助1666.83万元、资本性支出0万元；项目支出13495.91万元，较上年预算安排减少1989.92万元，其中：工资福利支出470.06万元、商品和服务支出4870.33万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出6276.26万元、对企业补助0万元、其他支出2879.26万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出15667.4万元，较上年预算安排减少3467.41万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出2519.72万元，较上年预算安排减少91.78万元；卫生健康支出676.3万元，较上年预算安排增加10.43万元；节能环保支出1097万元，较上年预算安排增加1097万元；城乡社区支出85.07万元，较上年预算安排增加61.79万元；农林水支出1317.71万元，较上年预算安排增加452.83万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出490.07万元，较上年预算安排增加4.68万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出7069.87万元，较上年预算安排减少870.97万元；商品和服务支出4961.04万元，较上年预算安排增加1691.13万元；对个人和家庭的补助1666.83万元，较上年预算安排增加942.91万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出6276.26万元，较上年预算安排增加614.66万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出1879.26万元，较上年预算安排减少4310.19万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年赣南科学院财政拨款支出预算总额为12024.67万元，较上年预算安排减少1290.53万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出8263.59万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2519.72万元；卫生健康支出676.3万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出75万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出490.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出8357.35万元，较上年预算安排增加57.44万元，其中：工资福利支出6599.81万元，商品和服务支出583.17万元，对个人和家庭的补助1666.83万元，资本性支出0万元。项目支出3667.32万元，较上年预算安排减少1347.97万元，其中：工资福利支出317.86万元，商品和服务支出492.46万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出2657万元，对企业补助0万元，其他支出200万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额9543.95万元，其中:政府采购货物预算9073.15万元，政府采购工程预算405万元，政府采购服务预算65.8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车实有数12辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(九)赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期续建建设项目情况说明
（1）项目概述：在赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心中心一期建设基础上，建设一个推动科研走向生产、加快成果转化的科研平台——富硒产品精深加工小试中试实验室，实验室面积不少于1000平方米。
（2）立项依据：《赣州市人民政府办公室 关于印发2022年市<政府工作报告>重点工作责任分工的通知》（赣市府字[2022]4号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室 关于印发<2022年赣州市乡村全面振兴行动方案>的通知》（赣市办字[2022]7号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室 关于印发<2022年赣州市科技创新赋能行动工作方案>的通知》（赣市办字[2022]5号）、《赣州市富硒农业产业发展规划（2020年-2030年）》、《赣州市人民政府办公室 关于印发2022年赣州市富硒农业产业发展工作方案的通知》（赣市府办字[2022]5号）。
（3）实施主体：赣南科学院
（4）实施方案：一是建设1条富硒产品加工小试线。小试线为富硒产品加工提供前端工艺研发和加工产品小样，仪器设备主要包括：气相色谱质谱连用仪、微波消解仪、自动进样器、视差检测器、清洗装置、计量仪器、产品质检设备等。二是建设2条富硒产品加工中试线。中试线在小试线基础上扩大生产和开展生产工艺研究。主要包括：富硒稻米加工产品中试生产线、有机硒添加剂中试生产线等。
（5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
（6）年度预算安排：700万元。
（7）项目年度绩效目标:目标1：中试厂房修缮面积630平方米左右；目标2：建设富硒产品中试生产线2条，其中包括：富硒特色资源加工中试生产线、富硒发酵产品（微生物菌利用研发）中试线等；目标3：开发生产富硒产品，为富硒加工企业提供加工生产示范；目标4：对接服务企业不少于5家；目标5：推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒深加工产品，促进种养植业、加工融合发展，推动赣南富硒产业高质量发展。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣南科学院"三公"经费财政拨款安排136.5万元，其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费39.6万元，比上年减少0.55万元，主要原因是：压缩财政拨款公务接待开支。
公务用车运行维护费42.9万元，比上年减17.1万元，主要原因是：压缩财政拨款公务用车开支。
公务用车购置费54万元，比上年增17.1万元，主要原因是：市农科所、市林科所各更新购置轿车1辆，市畜牧水产所跟新购置皮卡1辆。现有车辆公里数均为40万公里，购置时间为10年以上，存在安全隐患，符合更新购置要求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补之前年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
