赣南科学院2023年度部门决算

赣南科学院2023年度部门决算

目录

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

（一）根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。

（二）坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。

（三）为市委市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。

（四）开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。

（五）对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

（六）开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣南科学院	211001
2	赣州市畜牧水产研究所	211002
3	赣州市农业科学研究所	211003
4	赣州市林业科学研究所	211004
5	赣州市柑桔科学研究所	211005
6	赣州市蔬菜花卉研究所	211006
7	赣南树木园	211007

本部门年末在职人员478人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员661人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,960.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.72	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	29.06	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9,698.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,499.13	八、社会保障和就业支出	39	3,165.32
	9		九、卫生健康支出	40	688.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	181.72
	12		十二、农林水支出	43	1,443.10
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	493.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,670.08	本年支出合计	58	15,670.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15,670.08	总计	62	15,670.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,670.08	12,141.89		29.06			3,499.13
206			科学技术支出	9,698.42	6,170.23		29.06			3,499.13
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66
2060101			行政运行	17.66	17.66
20602			基础研究	8,779.52	5,251.33		29.06			3,499.13
2060201			机构运行	8,779.52	5,251.33		29.06			3,499.13
20603			应用研究	61.10	61.10
2060302			社会公益研究	36.29	36.29
2060399			其他应用研究支出	24.81	24.81
20604			技术研究与开发	615.53	615.53
2060499			其他技术研究与开发支出	615.53	615.53
20605			科技条件与服务	60.72	60.72
2060599			其他科技条件与服务支出	60.72	60.72
20699			其他科学技术支出	163.88	163.88
2069999			其他科学技术支出	163.88	163.88
208			社会保障和就业支出	3,165.32	3,165.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50
20805			行政事业单位养老支出	3,153.60	3,153.60
2080501			行政单位离退休	842.88	842.88
2080502			事业单位离退休	1,332.89	1,332.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.20	720.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63
20808			抚恤	10.15	10.15
2080801			死亡抚恤	10.15	10.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	688.27	688.27
21011			行政事业单位医疗	688.27	688.27
2101102			事业单位医疗	672.41	672.41
2101103			公务员医疗补助	15.86	15.86
212			城乡社区支出	181.72	181.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	181.72	181.72
2120804			农村基础设施建设支出	73.83	73.83
2120814			农业生产发展支出	107.88	107.88
213			农林水支出	1,443.10	1,443.10
21301			农业农村	1,197.79	1,197.79
2130106			科技转化与推广服务	83.26	83.26
2130122			农业生产发展	15.41	15.41
2130148			渔业发展	291.17	291.17
2130199			其他农业农村支出	807.94	807.94
21302			林业和草原	245.31	245.31
2130211			动植物保护	7.98	7.98
2130299			其他林业和草原支出	237.33	237.33
221			住房保障支出	493.24	493.24
22102			住房改革支出	493.24	493.24
2210201			住房公积金	493.24	493.24
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,670.08	9,305.07	6,365.01
206			科学技术支出	9,698.42	4,958.72	4,739.70
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66
2060101			行政运行	17.66	17.66
20602			基础研究	8,779.52	4,884.71	3,894.81
2060201			机构运行	8,779.52	4,884.71	3,894.81
20603			应用研究	61.10		61.10
2060302			社会公益研究	36.29		36.29
2060399			其他应用研究支出	24.81		24.81
20604			技术研究与开发	615.53		615.53
2060499			其他技术研究与开发支出	615.53		615.53
20605			科技条件与服务	60.72		60.72
2060599			其他科技条件与服务支出	60.72		60.72
20699			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
2069999			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
208			社会保障和就业支出	3,165.32	3,164.83	0.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805			行政事业单位养老支出	3,153.60	3,153.60
2080501			行政单位离退休	842.88	842.88
2080502			事业单位离退休	1,332.89	1,332.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.20	720.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63
20808			抚恤	10.15	10.15
2080801			死亡抚恤	10.15	10.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	688.27	688.27
21011			行政事业单位医疗	688.27	688.27
2101102			事业单位医疗	672.41	672.41
2101103			公务员医疗补助	15.86	15.86
212			城乡社区支出	181.72		181.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	181.72		181.72
2120804			农村基础设施建设支出	73.83		73.83
2120814			农业生产发展支出	107.88		107.88
213			农林水支出	1,443.10		1,443.10
21301			农业农村	1,197.79		1,197.79
2130106			科技转化与推广服务	83.26		83.26
2130122			农业生产发展	15.41		15.41
2130148			渔业发展	291.17		291.17
2130199			其他农业农村支出	807.94		807.94
21302			林业和草原	245.31		245.31
2130211			动植物保护	7.98		7.98
2130299			其他林业和草原支出	237.33		237.33
221			住房保障支出	493.24	493.24
22102			住房改革支出	493.24	493.24
2210201			住房公积金	493.24	493.24
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,960.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6,170.23	6,170.23
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,165.32	3,165.32
	9		九、卫生健康支出	41	688.27	688.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	181.72		181.72
	12		十二、农林水支出	44	1,443.10	1,443.10
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	493.24	493.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,141.89	本年支出合计	59	12,141.89	11,960.17	181.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,141.89	总计	64	12,141.89	11,960.17	181.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11,960.17	9,305.07	2,655.11
206			科学技术支出	6,170.23	4,958.72	1,211.50
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66
2060101			行政运行	17.66	17.66
20602			基础研究	5,251.33	4,884.71	366.62
2060201			机构运行	5,251.33	4,884.71	366.62
20603			应用研究	61.10		61.10
2060302			社会公益研究	36.29		36.29
2060399			其他应用研究支出	24.81		24.81
20604			技术研究与开发	615.53		615.53
2060499			其他技术研究与开发支出	615.53		615.53
20605			科技条件与服务	60.72		60.72
2060599			其他科技条件与服务支出	60.72		60.72
20699			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
2069999			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
208			社会保障和就业支出	3,165.32	3,164.83	0.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805			行政事业单位养老支出	3,153.60	3,153.60
2080501			行政单位离退休	842.88	842.88
2080502			事业单位离退休	1,332.89	1,332.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.20	720.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63
20808			抚恤	10.15	10.15
2080801			死亡抚恤	10.15	10.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	688.27	688.27
21011			行政事业单位医疗	688.27	688.27
2101102			事业单位医疗	672.41	672.41
2101103			公务员医疗补助	15.86	15.86
213			农林水支出	1,443.10		1,443.10
21301			农业农村	1,197.79		1,197.79
2130106			科技转化与推广服务	83.26		83.26
2130122			农业生产发展	15.41		15.41
2130148			渔业发展	291.17		291.17
2130199			其他农业农村支出	807.94		807.94
21302			林业和草原	245.31		245.31
2130211			动植物保护	7.98		7.98
2130299			其他林业和草原支出	237.33		237.33
221			住房保障支出	493.24	493.24
22102			住房改革支出	493.24	493.24
2210201			住房公积金	493.24	493.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,680.83	302	商品和服务支出	190.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,184.90	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,562.57	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	176.33	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	945.84	30205	水费	1.52	310	资本性支出	56.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.67	30206	电费	8.57	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	295.71	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	761.57	30208	取暖费	2.09	31003	专用设备购置	16.91
30111	公务员医疗补助缴款	147.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	656.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	217.08	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2,377.25	30215	会议费	0.03	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.41	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	518.94	30217	公务接待费	18.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	35.74
30304	抚恤金	64.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	78.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.03	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	60.89	312	对企业补助
30309	奖励金	1,689.31	30229	福利费	11.23	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.70	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.48	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.96	30240	税金及附加费用	1.80	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		9,058.08	公用支出合计					246.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		181.72	181.72		181.72
212			城乡社区支出		181.72	181.72		181.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		181.72	181.72		181.72
2120804			农村基础设施建设支出		73.83	73.83		73.83
2120814			农业生产发展支出		107.88	107.88		107.88
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

艺国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	137.61	104.30	104.30
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	97.46	85.79	85.79
（1）公务用车购置费	4	53.98	53.52	53.52
（2）公务用车运行维护费	5	43.48	32.27	32.27
3.公务接待费	6	40.15	18.52	18.52
（1）国内接待费	7	——	——	18.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	12
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	236
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,654
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣南科学院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	12
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	12
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计15670.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计15670.08万元，比上年增加2148.56万元，增长15.89%，主要原因：人员经费、科研项目经费、技术服务收入、畜科所增加上交财政征拆补偿款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12141.89万元，占77.48%；事业收入29.06万元，占0.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3499.13万元，占22.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计15670.08万元，其中本年支出合计15670.08万元，比上年增加2148.56万元，增长15.89%，主要原因：人员经费及项目经费的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年、2023年年末结转和结余都是为0。

本年支出的具体构成：基本支出9305.07万元，占59.38%；项目支出6365.01万元，占40.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7084.13万元，决算数12141.89万元，完成年初预算的171.40%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数4416.94万元，决算数6170.23万元，完成年初预算的139.69%。预决算差异主要原因：各所项目资金的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数827.44万元，决算数3165.32万元，完成年初预算的382.55%。预决算差异主要原因：各单位养老保险、职业年金基数的增加和人员的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数569.83万元，决算数688.27万元，完成年初预算的120.79%。预决算差异主要原因：医疗保险基数和人数的变动增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数95.00万元，决算数181.72万元，完成年初预算的191.28%。预决算差异主要原因：市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所城乡社区类项目支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数842.99万元，决算数1443.10万元，完成年初预算的171.19%。预决算差异主要原因：市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市林科所、赣州市蔬菜花卉研究所增加了农林水类项目资金的支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数331.94万元，决算数493.24万元，完成年初预算的148.60%。预决算差异主要原因：住房公积金基数的调整和人数的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9305.07万元，其中：

（一）工资福利支出6680.83万元，比上年增加336.31万元，增长5.30%，主要原因：人员的增加及工资福利待遇的增加。

（二）商品和服务支出190.72万元，比上年增加27.64万元，增长16.95%，主要原因：人员的增加及公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出2377.25万元，比上年增加1371.26万元，增长136.31%，主要原因：增加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出56.27万元，比上年增加32.96万元，增长141.40%，主要原因：增加了固定资产设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数104.30万元，决算数104.30万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加51.79万元，增长98.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数85.79万元，决算数85.79万元，其中：

公务用车购置全年预算数53.52万元，决算数53.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所购置公务用车。决算数比上年增加53.52万元,主要原因：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所购置公务用车各1辆。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费全年预算数32.27万元，决算数32.27万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加0.51万元,增长1.61%，主要原因：各单位车辆使用时间长,老旧严重且各单位业务增加出差较多,故公务用车运行维护费较2022年度增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量12辆。

（三）公务接待费全年预算数18.52万元，决算数18.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少2.24万元，下降10.80%,主要原因：严格控制公务接待支出的结果。全年国内公务接待236批，累计接待1654人次，主要是：接待来单位开展业务对接和交流的外部人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额953.96万元，其中：政府采购货物支出590.76万元、政府采购工程支出355.07万元、政府采购服务支出8.13万元。授予中小企业合同金额645.42万元，占政府采购支出总额的67.66%，其中：授予小微企业合同金额165.18万元，占授予中小企业合同金额的25.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.85%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于单位科研业务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金770万元，占项目支出总额的12.1%。其中，25个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对25个项目开展了部门评价，分别为：（1.优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发项目；2.南方肉牛饲料安全体系的构建与应用项目；3.丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范项目；4.越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究与示范项目；5.检验检测平台建设与运行项目；6.板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究项目；7.三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘项目；8.优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究项目；9.利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制项目10.甜菜在赣南地区的引种及配套栽培技术研究项目；11.赣南地方预制菜加工工艺研究与示范项目；12.白僵菌高效菌剂研发与利用关键技术研究项目；13.江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定项目；14.赣南红豆属植物迁地保护及种群恢复项目；15.柑橘种质资源脱毒组培平台建设项目；16.蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发项目；17.早晚兼用型优质香稻新品系选育与利用项目；18.甜叶菊副产物饲料化关键技术的研究项目；19.赣南地区竹资�