赣南科学院2023年度部门决算

赣南科学院2023年度部门决算

目录

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣南科学院概况

一、部门主要职责

（一）根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。

（二）坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。

（三）为市委市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。

（四）开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。

（五）对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

（六）开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣南科学院	211001
2	赣州市畜牧水产研究所	211002
3	赣州市农业科学研究所	211003
4	赣州市林业科学研究所	211004
5	赣州市柑桔科学研究所	211005
6	赣州市蔬菜花卉研究所	211006
7	赣南树木园	211007

本部门年末在职人员478人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员661人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,960.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.72	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	29.06	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9,698.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,499.13	八、社会保障和就业支出	39	3,165.32
	9		九、卫生健康支出	40	688.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	181.72
	12		十二、农林水支出	43	1,443.10
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	493.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	15,670.08	本年支出合计	58	15,670.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15,670.08	总计	62	15,670.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,670.08	12,141.89		29.06			3,499.13
206			科学技术支出	9,698.42	6,170.23		29.06			3,499.13
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66
2060101			行政运行	17.66	17.66
20602			基础研究	8,779.52	5,251.33		29.06			3,499.13
2060201			机构运行	8,779.52	5,251.33		29.06			3,499.13
20603			应用研究	61.10	61.10
2060302			社会公益研究	36.29	36.29
2060399			其他应用研究支出	24.81	24.81
20604			技术研究与开发	615.53	615.53
2060499			其他技术研究与开发支出	615.53	615.53
20605			科技条件与服务	60.72	60.72
2060599			其他科技条件与服务支出	60.72	60.72
20699			其他科学技术支出	163.88	163.88
2069999			其他科学技术支出	163.88	163.88
208			社会保障和就业支出	3,165.32	3,165.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50
20805			行政事业单位养老支出	3,153.60	3,153.60
2080501			行政单位离退休	842.88	842.88
2080502			事业单位离退休	1,332.89	1,332.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.20	720.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63
20808			抚恤	10.15	10.15
2080801			死亡抚恤	10.15	10.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	688.27	688.27
21011			行政事业单位医疗	688.27	688.27
2101102			事业单位医疗	672.41	672.41
2101103			公务员医疗补助	15.86	15.86
212			城乡社区支出	181.72	181.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	181.72	181.72
2120804			农村基础设施建设支出	73.83	73.83
2120814			农业生产发展支出	107.88	107.88
213			农林水支出	1,443.10	1,443.10
21301			农业农村	1,197.79	1,197.79
2130106			科技转化与推广服务	83.26	83.26
2130122			农业生产发展	15.41	15.41
2130148			渔业发展	291.17	291.17
2130199			其他农业农村支出	807.94	807.94
21302			林业和草原	245.31	245.31
2130211			动植物保护	7.98	7.98
2130299			其他林业和草原支出	237.33	237.33
221			住房保障支出	493.24	493.24
22102			住房改革支出	493.24	493.24
2210201			住房公积金	493.24	493.24
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,670.08	9,305.07	6,365.01
206			科学技术支出	9,698.42	4,958.72	4,739.70
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66
2060101			行政运行	17.66	17.66
20602			基础研究	8,779.52	4,884.71	3,894.81
2060201			机构运行	8,779.52	4,884.71	3,894.81
20603			应用研究	61.10		61.10
2060302			社会公益研究	36.29		36.29
2060399			其他应用研究支出	24.81		24.81
20604			技术研究与开发	615.53		615.53
2060499			其他技术研究与开发支出	615.53		615.53
20605			科技条件与服务	60.72		60.72
2060599			其他科技条件与服务支出	60.72		60.72
20699			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
2069999			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
208			社会保障和就业支出	3,165.32	3,164.83	0.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805			行政事业单位养老支出	3,153.60	3,153.60
2080501			行政单位离退休	842.88	842.88
2080502			事业单位离退休	1,332.89	1,332.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.20	720.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63
20808			抚恤	10.15	10.15
2080801			死亡抚恤	10.15	10.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	688.27	688.27
21011			行政事业单位医疗	688.27	688.27
2101102			事业单位医疗	672.41	672.41
2101103			公务员医疗补助	15.86	15.86
212			城乡社区支出	181.72		181.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	181.72		181.72
2120804			农村基础设施建设支出	73.83		73.83
2120814			农业生产发展支出	107.88		107.88
213			农林水支出	1,443.10		1,443.10
21301			农业农村	1,197.79		1,197.79
2130106			科技转化与推广服务	83.26		83.26
2130122			农业生产发展	15.41		15.41
2130148			渔业发展	291.17		291.17
2130199			其他农业农村支出	807.94		807.94
21302			林业和草原	245.31		245.31
2130211			动植物保护	7.98		7.98
2130299			其他林业和草原支出	237.33		237.33
221			住房保障支出	493.24	493.24
22102			住房改革支出	493.24	493.24
2210201			住房公积金	493.24	493.24
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,960.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6,170.23	6,170.23
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,165.32	3,165.32
	9		九、卫生健康支出	41	688.27	688.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	181.72		181.72
	12		十二、农林水支出	44	1,443.10	1,443.10
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	493.24	493.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,141.89	本年支出合计	59	12,141.89	11,960.17	181.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,141.89	总计	64	12,141.89	11,960.17	181.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11,960.17	9,305.07	2,655.11
206			科学技术支出	6,170.23	4,958.72	1,211.50
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66
2060101			行政运行	17.66	17.66
20602			基础研究	5,251.33	4,884.71	366.62
2060201			机构运行	5,251.33	4,884.71	366.62
20603			应用研究	61.10		61.10
2060302			社会公益研究	36.29		36.29
2060399			其他应用研究支出	24.81		24.81
20604			技术研究与开发	615.53		615.53
2060499			其他技术研究与开发支出	615.53		615.53
20605			科技条件与服务	60.72		60.72
2060599			其他科技条件与服务支出	60.72		60.72
20699			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
2069999			其他科学技术支出	163.88	56.35	107.53
208			社会保障和就业支出	3,165.32	3,164.83	0.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50
20805			行政事业单位养老支出	3,153.60	3,153.60
2080501			行政单位离退休	842.88	842.88
2080502			事业单位离退休	1,332.89	1,332.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.20	720.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63
20808			抚恤	10.15	10.15
2080801			死亡抚恤	10.15	10.15
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08
210			卫生健康支出	688.27	688.27
21011			行政事业单位医疗	688.27	688.27
2101102			事业单位医疗	672.41	672.41
2101103			公务员医疗补助	15.86	15.86
213			农林水支出	1,443.10		1,443.10
21301			农业农村	1,197.79		1,197.79
2130106			科技转化与推广服务	83.26		83.26
2130122			农业生产发展	15.41		15.41
2130148			渔业发展	291.17		291.17
2130199			其他农业农村支出	807.94		807.94
21302			林业和草原	245.31		245.31
2130211			动植物保护	7.98		7.98
2130299			其他林业和草原支出	237.33		237.33
221			住房保障支出	493.24	493.24
22102			住房改革支出	493.24	493.24
2210201			住房公积金	493.24	493.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,680.83	302	商品和服务支出	190.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,184.90	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,562.57	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	176.33	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	945.84	30205	水费	1.52	310	资本性支出	56.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.67	30206	电费	8.57	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	295.71	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	761.57	30208	取暖费	2.09	31003	专用设备购置	16.91
30111	公务员医疗补助缴款	147.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	3.87	31006	大型修缮
30113	住房公积金	656.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	217.08	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2,377.25	30215	会议费	0.03	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.41	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	518.94	30217	公务接待费	18.52	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	35.74
30304	抚恤金	64.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	78.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.03	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	60.89	312	对企业补助
30309	奖励金	1,689.31	30229	福利费	11.23	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.70	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.48	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.96	30240	税金及附加费用	1.80	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		9,058.08	公用支出合计					246.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		181.72	181.72		181.72
212			城乡社区支出		181.72	181.72		181.72
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		181.72	181.72		181.72
2120804			农村基础设施建设支出		73.83	73.83		73.83
2120814			农业生产发展支出		107.88	107.88		107.88
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

艺国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣南科学院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	137.61	104.30	104.30
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	97.46	85.79	85.79
（1）公务用车购置费	4	53.98	53.52	53.52
（2）公务用车运行维护费	5	43.48	32.27	32.27
3.公务接待费	6	40.15	18.52	18.52
（1）国内接待费	7	——	——	18.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	12
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	236
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,654
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣南科学院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	12
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	12
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计15670.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计15670.08万元，比上年增加2148.56万元，增长15.89%，主要原因：人员经费、科研项目经费、技术服务收入、畜科所增加上缴财政征拆补偿款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12141.89万元，占77.48%；事业收入29.06万元，占0.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3499.13万元，占22.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计15670.08万元，其中本年支出合计15670.08万元，比上年增加2148.56万元，增长15.89%，主要原因：人员经费及项目经费的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2022年、2023年年末结转和结余都是为0。

本年支出的具体构成：基本支出9305.07万元，占59.38%；项目支出6365.01万元，占40.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7084.13万元，决算数12141.89万元，完成年初预算的171.40%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数4416.94万元，决算数6170.23万元，完成年初预算的139.69%。预决算差异主要原因：各所项目资金的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数827.44万元，决算数3165.32万元，完成年初预算的382.55%。预决算差异主要原因：各单位养老保险、职业年金基数的增加和人员的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数569.83万元，决算数688.27万元，完成年初预算的120.79%。预决算差异主要原因：医疗保险基数和人数的变动增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数95.00万元，决算数181.72万元，完成年初预算的191.28%。预决算差异主要原因：市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所城乡社区类项目支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数842.99万元，决算数1443.10万元，完成年初预算的171.19%。预决算差异主要原因：市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市林科所、赣州市蔬菜花卉研究所增加了农林水类项目资金的支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数331.94万元，决算数493.24万元，完成年初预算的148.60%。预决算差异主要原因：住房公积金基数的调整和人数的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9305.07万元，其中：

（一）工资福利支出6680.83万元，比上年增加336.31万元，增长5.30%，主要原因：人员的增加及工资福利待遇的增加。

（二）商品和服务支出190.72万元，比上年增加27.64万元，增长16.95%，主要原因：人员的增加及公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出2377.25万元，比上年增加1371.26万元，增长136.31%，主要原因：增加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出56.27万元，比上年增加32.96万元，增长141.40%，主要原因：增加了固定资产设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数104.30万元，决算数104.30万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加51.79万元，增长98.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数85.79万元，决算数85.79万元，其中：

公务用车购置全年预算数53.52万元，决算数53.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所购置公务用车。决算数比上年增加53.52万元,主要原因：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所购置公务用车各1辆。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费全年预算数32.27万元，决算数32.27万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加0.51万元,增长1.61%，主要原因：各单位车辆使用时间长,老旧严重且各单位业务增加出差较多,故公务用车运行维护费较2022年度增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量12辆。

（三）公务接待费全年预算数18.52万元，决算数18.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少2.24万元，下降10.80%,主要原因：严格控制公务接待支出的结果。全年国内公务接待236批，累计接待1654人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是：接待来单位开展业务对接和交流的外部人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额953.96万元，其中：政府采购货物支出590.76万元、政府采购工程支出355.07万元、政府采购服务支出8.13万元。授予中小企业合同金额645.42万元，占政府采购支出总额的67.66%，其中：授予小微企业合同金额165.18万元，占授予中小企业合同金额的25.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.85%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于单位科研业务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金770万元，占项目支出总额的12.1%。其中，25个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对25个项目开展了部门评价，分别为：（1.优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发项目；2.南方肉牛饲料安全体系的构建与应用项目；3.丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范项目；4.越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究与示范项目；5.检验检测平台建设与运行项目；6.板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究项目；7.三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘项目；8.优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究项目；9.利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制项目10.甜菜在赣南地区的引种及配套栽培技术研究项目；11.赣南地方预制菜加工工艺研究与示范项目；12.白僵菌高效菌剂研发与利用关键技术研究项目；13.江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定项目；14.赣南红豆属植物迁地保护及种群恢复项目；15.柑橘种质资源脱毒组培平台建设项目；16.蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发项目；17.早晚兼用型优质香稻新品系选育与利用项目；18.甜叶菊副产物饲料化关键技术的研究项目；19.赣南地区竹资源及其主要竹类病虫害调查研究项目；20.阳明湖国家森林公园大型真菌物种多样性研究项目；21.油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究项目；22.耐低钙花生新品种选育项目；23.茄子杂交组合比较及主要营养成分遗传分析项目；24.沃尔巴克氏体干扰柑橘木虱传播黄龙病研究项目；25.提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及工艺流程研究项目）。涉及一般公共预算支出770万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本项目支出部门评价得分97.7分。对照项目绩效目标与进度安排，该项目取得了预期的各项技术、经济指标，较好地完成了年度项目目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17279.05万元，政府性基金预算支出181.72万元，评价结果为“优”。从评价情况看，取得了较好结果,完成了预期的各项技术、经济指标，较好地完成了年度项目目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门自评工作开展情况

根据统一安排，我院相继开展了绩效目标的制定，项目支出监控和绩效自评工作，同时组织督查组每季开展院重点工作督查和排名，年终对院所团队和单位工作进行考核评价打分，评选出先进典型进行表彰。

二、评价结论

2023年我部门项目支出绩效自评均为优秀。

三、绩效目标完成情况总体分析

院2023年重点工作基本完成，全年实施在研项目243项（其中国家级9项、省级32项），新增立项103项（其中国家级4项、省级29项）；新增项目资金3657.71万元，同比增长10%；大力推进科研产业化、成果转化、技术服务创收1767.42万元，同比增加73.55%，与头部企业签订有偿科技服务协议53项，获得科技服务收入765.81万元。获省科技进步二等奖2项，申报省科技进步奖2项、神农中华农业科技奖1项；登记科技成果8项，获国家植物新品种权1个，审定赣南红米等省级新品种3个；授权专利28项（其中发明专利6项），编制（修订）标准10项，发表核心期刊论文60篇（其中SCI论文7篇）。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算调整和执行存在偏差。由于项目支出指标下达时间晚，存在预算指标项目内部调剂使用的情况。

1.规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《新行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2. 完善管理制度，进一步加强绩效管理建立和完善本部门内部控制各项管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并按照业务流程严格执行。严格按照《赣州市市本级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》的规定加强固定资产管理。

3、在规范资金使用方面做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。

五、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果提交院督查组进行核查参考，为后续季度排名和年度评先评优提供参考。在年度预算和决算中进行了绩效相关情况的公开工作。

本部门“赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设”、“检验检测平台建设与运行(2023院分配）” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

赣南科学院2023年度项目支出部门

评价报告

根据《赣州市财政局关于做好2024年市级预算管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4号）要求，结合评价项目的情况和特点，我院对2023年市级科技计划项目（赣南科学院部分）集中开展了绩效评价工作，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的进行了整体综合性评价。现将2023年度赣南科学院项目支出部门评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

2023年度市级科技计划（赣南科学院部分）专项（赣市科发〔2023〕44号），立项项目25项，经费总额为770万元，实施时间2023年1月至2025年12月，为期3年。本项目是贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神和赣州市“十四五”推进农业农村现代化规划的重要举措，推动赣南苏区乡村振兴发展，实现“在加快革命老区高质量发展上做示范、在推动中部地区崛起上勇争先”的目标定位，大力开展现代农业关键技术攻关，整合资源提升科技服务能力，培强科技创新团队，开展科技服务，为引领赣州创新驱动发展提供科技支撑。

2、项目总体情况

2023度项目市科技计划项目（赣南科学院部分）划分为“农业关键核心技术重大项目”、“富硒等重点研发项目”、“探索性研究（青年）项目”等三个类别。其中“农业关键核心技术重大项目”共5项，经费430万元，项目实施期限3年；“富硒等重点研发项目”共11项，经费260万元，项目实施期限3年；“探索性研究（青年）项目”共10项，经费80万元，项目实施期限2年。项目涉及“赣南脐橙、蔬菜、油茶、生猪”和富硒农业等优势主导产业，以及绿色农产品开发、预制菜创制以及水稻、水产、园林花卉等特色产业领域，主要开展地方特色种质资源保护与利用、富硒科研创新、技术标准化示范与推广等研究内容，类别层次及资金支持梯度分明，有效的引导全院围绕我市农业主导、优势产业领域科研攻关，进一步聚焦了科研主攻方向。

（1）服务产业发展

聚焦赣州市农业产业高质量发展和绿色农产品开发等关键核心技术、重大科技成果转化等科技需求问题，谋划科研重大项目，力争取得一批具有核心自主知识产权的引领性、突破性和标志性的科技成果和产业成果，重点培育冲击省级一等奖的储备项目。如《富硒优质特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发》、《南方肉牛饲料安全体系的构建与应用》、《丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范》、《越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究与示范》等农业关键核心技术重大项目。项目瞄准全市主导产业发展关键技术瓶颈，符合我院重点工作方向，预期成果明确，对推进我市农业高质量发展，促进乡村振兴具有现实意义。

（2）加强科技支撑

聚焦服务市委中心工作，重点开展特色农业产业共性技术研发、集成与示范及成果产业化研究，以及领军人才培育和科技创新平台建设等。如《板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究》、《优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究》、《三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘》、《利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制》等优势和富硒农业攻关。项目围绕“赣南脐橙、蔬菜、油茶、生猪”和“富硒农业”等我市主导农业产业和新兴产业，突出提升科技支撑产业服务能力，为我市农业主导优势产业发展和乡村振兴提供科技支撑。

（3）注重人才培养

聚焦我院有潜力的青年科技人才培养，重点围绕富硒、蔬菜、脐橙、油茶、水稻、畜禽水产、经济作物、花卉苗木、农业装备等领域技术问题，开展基础性应用研究。如《蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发》、《早晚兼用型优质香稻新品系选育与利用》、《油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究》、《耐低钙花生新品种选育》等项目。项目对接科研创新团队和“传帮带”人才梯队建设，加大对优秀青年科技人才的发现、培养和资助力度，以科技创新项目促进实践成长，“传帮带”作用日益凸显。

3、资金投入和使用情况

2023年度市级科技计划（赣南科学院部分）预算项目经费总额为770万元。2023年8月市科技局下达了2023年度市级科技计划（赣南科学院部分）立项项目，市财政局拨付资金50%，12月拨付资金剩余50%。项目年度预算经费770万元，截至2023年12月，项目资金支出506.14万元，执行率80.98%。

（二）绩效目标

1、聚焦我市农业产业高质量发展中的重大科学问题和“卡脖子”关键技术、重大科技成果转化等科技需求问题，重点围绕种质资源保护与利用、富硒农业等领域开展基础与应用研究，完成柑桔所省级种质资源圃种质资源库、江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库和市农科所作物遗传育种（特色稻）重点实验室建设，保存种质资源2000份以上、开发富硒产品2-3个、颁布富硒地方标准3-4项、积极开展富硒农业种养技术集成与示范4-5项以上。

2、围绕我市脐橙、蔬菜、油茶等主导产业，开展地方品种提纯复状和主推技术管理，着力打造地方特色品牌，做大做强做优特色农业产业，进一步提高我市特色产业的标准化、规范化水平，形成主推技术3-4项、开展服务50次以上、服务面积10000亩以上，发表论文5-6篇、授权专利6-7项。

3、培养科学院有潜力的青年科技人才，重点围绕蔬菜、脐橙、油茶、水稻、畜牧、花卉、水产、经济作物、农业机械装备等领域技术问题开展应用研究，发表论文4篇以上、授权专利4-5项，以科技创新项目促进实践成长和能力提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对科研项目立项、实施、效果等各阶段开展评价，加强科研项目规范管理。通过项目绩效评价，全面反映项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促进本单位做好立项管理、实施管理、结题验收管理，提高科研项目管理水平及科学研究效率。

根据《赣州市财政局关于做好2024年市级预算管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4号）及其他相关要求，结合评价项目的情况和特点，制定2022年市级科技三项费赣南科学院自主安排项目绩效评价指标体系;运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2023年市级科技三项费赣南科学院自主安排项目进行整体综合性评价，反映其经济效益和社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）资金支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）资金支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

（附件.项目支出部门评价指标体系框架）

3、评价方法

对资金的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、专家评价与公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）进行评价。

4、评价标准

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，对年度指标值的完成情况进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。评价指标体系见项目支出绩效自评表。评分标准分定性指标和定量指标分别打分，若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

（三）绩效评价工作过程

本项目由赣南科学院组织实施和调度管理，成立项目团队协同攻关，根据项目任务合同书合理安排时间和工作任务，较好地开展并完成了项目任务合同书规定的技术、经济指标。

三、综合评价情况及评价结论

本项目支出部门评价得分97.7分。对照项目绩效目标与进度安排，该项目取得了预期的各项技术、经济指标，较好地完成了年度项目目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目的申请、设立过程符合相关要求。

（2）项目绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（3）项目资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

（1）项目资金管理：项目实际到位资金770万，预算资金770万，资金落实情况对项目实施的总体保障程度较高；项目预算资金总体执行率为80.98%，有个别项目执行率偏低；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（2）项目组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

1、收集地方蔬菜种质资源70份，建立种质资源圃1个；引进不同类型柑橘品种300余份；完成红豆属种源信息收集与调查，繁育苗木1000余株，建设红豆属植物迁地保护区50亩，引种红豆树30株。

2、赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心完成检验检测机构资质（CMA）和农产品质量安全检测机构（CATL）资质双认证，入围赣州市富硒检测机构名录，开展第三方检验检测服务5804项次，并通过江西省检验检测机构资质认定“双随机、一公开”监督检查；开发大余鸭富硒产品2个，并获富硒产品认证证书；申请《一种具有过滤功能的硒含量检测装置》等专利2项。

3、发表《赣南地区设施丝瓜根结线虫鉴定及杀线剂对其防效测定》等论文14篇；授权《一种蜜蜂用中草药制剂以及油茶林蜜蜂养殖方法》等发明专利1项、实用新型专利1项；申请发明专利3项，实用新型专利4项；申报《设施茄子长茬栽培技术规程》等地方标准5项，制定并发布预制菜团体标准2项；通过审定特色稻新品种1个——赣南红米，获批地方茄子新品种认定1个——兴国3号；集成油茶复合经营与高效栽培技术、早糯稻关键栽培技术、板鸭专用大余鸭配套养殖技术等农业种养技术体系3套；建立蔬菜产业核心示范基地1个，示范面积100亩，并召开茄果类蔬菜新品种观摩会1次，参加人数200余人次；开展赣南预制菜产业发展专题调研，实地考察预制菜企业21家，召开座谈会8场，访谈政府、部门和企业有关负责人50余人，发放调查问卷30份，形成《关于加快我市预制菜产业发展的调研与思考》调研报告制定并发布预制菜团体标准2项

（四）项目效益情况

年度预计效果的实现主要在社会效益、生态效益和可持续影响等方面。一是经济效益方面：赣州市农业科学研究所将水稻新品种使用权转让于江西金山种业有限公司，转让费用10万元，并每年按实际销售种子数量支付提成2元/公斤，加快农业种业科技成果转化落地；《优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发》项目与江西新世野农业股份有限公司开展合作，研发赣南红米、赣南黑米新产品2个，促进了科技成果转移转化。二是社会效益方面：举办第五届赣州市设施蔬菜新品种展示大会，集中展示了赣南地区主要种植的设施蔬菜品种100余个，丰富了赣南“菜篮子”；《越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究与示范》项目，建立核心示范基地1个，示范面积100亩，并召开茄果类蔬菜新品种观摩会1次，参加人数200余人次，大力推广了农业实用新技术、新品种，提高了我市广大农民的科技素质和农业生产科技含量。三是生态效益方面：《提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及工艺流程研究项目》项目，对厨余垃圾和园林废弃物进行回收，可以有效的降低环境污染，促进资源循环利用。四是可持续影响方面：“青年成长工程”等项目促进我院科技人才培养和科技创新团队（学科）建设更加完善，科技创新人才队伍持续壮大，为赣南优势主导产业高质量发展提供科技支撑。五是服务对象满意度情况：本项目服务对象满意度≥99%。