目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化等。
二、机构设置及人员情况
2023年赣南科学院所属预算单位共有7个，包括：赣南科学院机关、赣州市农业科学研究所、赣州市畜牧水产研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所、赣南树木园，均为独立核算单位。
编制人数小计632人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数632人。实有人数1149人，其中：在职人数小计519人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数519人。离休人数小计0人，退休人数小计630人。
第二部分 2023年部门预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣南科学院预算总额为20306.24万元,较上年预算安排增加3428.55万元,主要原因为新增加预算单位赣南树木园、人员工资调整增加和实有资金预算安排等。其中：财政拨款收入5635.6万元，较上年预算安排增加796.2万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入4981.5万元，较上年预算安排减少415.22万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入8400万元，较上年预算安排增加2148.08万元；国库集中支付网上结转1289.14万元，较上年预算安排增加899.49万元。
(二)支出预算情况
2023年赣南科学院支出预算总额为20306.24万元,较上年预算安排增加3428.55万元,主要原因为新增加预算单位赣南树木园、人员工资调整增加和实有资金预算安排等。
按支出项目类别划分：基本支出5016.04万元，较上年预算安排增加249.03万元，其中：工资福利支出4905万元、商品和服务支出10.21万元、对个人和家庭的补助8.94万元、资本性支出0万元；项目支出15290.20万元，较上年预算安排增加3179.52万元，其中：商品和服务支出7386.48万元、资本性支出5594.58万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出17690.23万元，较上年增加2360.06万元；社会保障和就业支出827.44万元，较上年增加117.25万元；医疗卫生支出569.83万元，较上年增加61.63万元；住房保障支出331.94万元，较上年增加2.82万元；城乡社区支出95万元，较上年增加95万元；农林水支出791.8万元，较上年增加791.8万元.
按支出经济分类划分：工资福利支出5704.23万元，较上年预算安排增加1081.33万元；商品和服务支出7488.57万元，较上年预算安排增加4350.66万元；对个人和家庭的补助39.74万元，较上年预算安排增加37.63万元；资本性支出5594.58万元，较上年预算安排增加4865.89万元;其他相关支出1479.11万元，较上年预算安排减少8751.96万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣南科学院财政拨款支出预算总额为5635.6万元，较上年预算安排增加796.2万元,主要原因为新增预算单位赣南树木园和正常工资增加。按支出功能科目划分：科学技术支出3906.39万元；社会保障和就业支出827.44万元；医疗卫生支出569.83万元；住房保障支出331.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出5016.04万元，较上年预算安排增加638.68万元，其中：工资福利支出4905.01万元，商品和服务支出102.09万元，对个人和家庭的补助8.94万元；项目支出619.56万元，较上年预算安排增加157.52万元，其中：商品和服务支出69.56万元，工资福利支出550万元。
(四)政府性基金情况
2023年赣南科学院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年赣南科学院本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额7223.11万元,其中:货物预算1440.82万元, 工程预算5750万元, 服务预算32.29万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆12辆,其中：一般公务用车实有数12辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣南科学院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额20306.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣南科学院部门预算安排项目22个，项目预算金额合计14001.06万元，其中：院机关项目2个，项目预算金额1000万元；市畜牧水产研究所项目4个，项目预算金额6060万元；市农业科学研究所项目3个，项目预算金额2115万元；市林业科学研究所项目4个，项目预算金额1241.8万元；市柑桔科学研究所项目3个，项目预算金额1780万元；市蔬菜花卉研究所项目3个，项目预算金额1420万元；赣南树木园项目3个，项目预算金额384.26万元。
（十）重点项目：赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设项目情况说明
⑴项目概述：在中心一期建设基础上，建设一个促进科研走向生产、加快成果转化的科研平台——富硒产品精深加工小试中试实验室，实验室面积不少于1000平方米。一是建设富硒产品加工小试线。小试线为富硒产品加工提供前端工艺研发和加工产品小样，仪器设备主要包括：气相色谱质谱连用仪、微波消解仪、自动进样器、视差检测器、清洗装置、产品质检设备等。二是建设富硒产品加工中试线。中试线在小试线基础上扩大生产和开展生产工艺研究。主要包括：富硒稻米加工产品中试生产线、有机硒添加剂中试生产线等。
⑵立项依据：《赣州市人民政府办公室 关于印发2022年赣州市富硒农业产业发展工作方案的通知》（赣市府办字[2022]5号）
⑶实施主体：赣南科学院
⑷实施方案：开展赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设，为全市建设一个富硒产品精深加工小试中试实验室，其中包括：富硒产品加工小试线、富硒稻米加工产品中试生产线、有机硒添加剂中试生产线等，开发各类富硒加工产品，为全市富硒加工生产提供的中试科研平台和技术示范，推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒精深加工产品，促进富硒产业全链发展，可持续推动赣南富硒产业高质量发展。
⑸实施周期:2023年至2024年
⑹本年度预算安排：900万元。
⑺绩效目标:建设市级富硒产品加工中试实验室1个，面积不小于1000平方米；建设富硒产品中试生产线不少于4条;开发生产富硒大米谷物饮料、富硒大米谷物代餐粉、有机硒添加剂等产品，为富硒加工企业提供加工生产示范；对接服务企业不少于10家；推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒深加工产品，促进种养植业、加工融合发展，推动赣南富硒产业高质量发展。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣南科学院"三公"经费财政拨款安排137.61万元，其中：
因公出国费0万元,比上年减少17万元，主要原因是：压减支出。
公务接待费40.15万元,比上年减少30.39万元，主要原因是：大力压减接待支出。
公务用车运行维护费43.48万元,比上年减6.74万元，主要原因是：车辆更新后，可节省维修费等
公务用车购置费53.98万元,比上年增53.98万元，主要原因是：车辆老旧，近几年维修费大增。存在重大安全隐患，符合更新要求。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
