赣州市农业科学研究所2021年度决算
目 录
第一部分 赣州市农业科学研究所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市农业科学研究所概况
一、单位主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好党的建设和精神文明工作。
2.根据国家科技发展方向，承担国家、省、市农业科研任务。重点开展农作物新品种选育、植物保护、农业装备（农机）、农业实用技术的研发、引进和示范推广工作。
3.收集、保护本地农作物种质资源，开展优良特色农作物种质资源的开发利用加工。
4.开展农产品质量分析和农业资源环境研究治理工作，为我市农业发展规划等宏观决策提供咨询建议。
5.围绕我市农业优势产业高质量发展需求，开展科普、科技成果转化、科技咨询、技术培训、科技服务等产学研工作。
6.开展对外科技交流与合作，建立开放、协作的农业科研创新体系。
7.承办上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立10 个内设机构，分别是办公室、科研生产管理办公室、总务科、稻作研究室、经济作物研究室、农业装备研究室、烟草研究室、植物保护研究室、资源环境研究室、茶叶研究室。
本单位2021年年末实有人数112人，其中在职人员 112人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员137人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1857.99万元，其中年初结转和结余2222.04万元，较2020年增加198.14 万元，增长11.94%；本年收入合计1635.95万元，较2020年增加193.75万元，增长13.43%，主要原因是：2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，2021年决算收入数填列的是三个所的收入合并数。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1307.87万元，占79.95%；事业收入2.08万元，占0.12 %；经营收入0万元，占0%；其他收入326万元，占19.93%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1857.99万元，其中本年支出合计1857.99万元，较2020年增加198.14万元，增长11.94%，主要原因是：2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，三所合并后单位人员和科研项目增多，人员经费和科研项目实施经费支出的增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少123.09万元，下降100%，主要原因是：2021年完成了结算期2014年10月至2018年12月的基本养老保险、职业年金和职业年金利息清算和缴费工作。
本年支出的具体构成为：基本支出1290.77万元，占69.47%；项目支出567.22万元，占30.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数1081.33 万元，决算数为 1529.90万元，完成年初预算的141.48%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为745.53万元，决算数为997.60万元，完成年初预算的133.81%，主要原因是：2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，三所合并后单位人员和科研项目增多，人员经费和科研项目实施经费支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为153.68万元，决算数为312.19万元，完成年初预算的203.14%，主要原因是：2021年完成结算期2014年10月至2018年12月的基本养老保险、职业年金和职业年金利息清算和缴费工作。
（三）卫生健康支出年初预算数为120.64万元，决算数为120.90万元，完成年初预算的100.22%，主要原因是：2021年在职人员转退休4人，退休人员死亡8人。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为37.51万元，主要原因是2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，增加了原赣州市烟草科学研究所江西省花生芝麻体系综合试验站和赣州市农机化研究所江西省农机体系综合试验站支出。
（五）住房保障支出年初预算数为61.48万元，决算数为61.70万元，完成年初预算的100.36%，主要原因是：2021年在职人员转退休4人，退休人员死亡8人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.69万元，其中：
（一）工资福利支出1169.28万元，较2020年增加143.2 万元，增长13.96%，主要原因是：一是2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，增加了在职人员30人、退休人员人25人，基本工资、绩效工资和职工基本医疗保险缴费等支出增长；二是2021年完成结算期2014年10月至2018年12月基本养老保险、职业年金和职业年金利息的清算和缴费工作。
（二）商品和服务支出65.70万元，较2020年增加40.07万元，增长156.34%，主要原因是：一是2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，增加了在职人员30人、退休人员人25人，水电费、取暖费和工会经费等支出增加；二是因现有科研条件差的现状，增加了科研基地基础设施维修改造和科研办公条件的改善支出。
（三）对个人和家庭补助支出50.45万元，较2020年增加50.45万元，增长100%，主要原因是：增加了抚恤金、遗属补助、退休人员独生子女奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出3.26万元，较2020年增加3.26万元，增长100%，主要原因是：2021年5月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，增加在职人员30人，增加了文件柜、椅子、台式电脑等购置支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为28.67万元，决算数为9.04万元，完成预算的31.53 %，决算数较2020年减少3.19万元，下降26.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增减变化，主要原因是2020年2021年均没有出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年没有出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：2021年没有出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.43万元，决算数为2.57万元，完成预算的16.66 %，决算数较2020年减少1.06万元，下降29.20%，主要原因是加强公务接待管理。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待52批，累计接待421人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无增、减变化，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无车辆购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.24万元，决算数为6.47万元，完成预算的57.56 %，决算数较2020年减少2.13万元，下降24.77%，主要原因是严控支出，规范管理；年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：科研基地增多，科研项目开展用车频繁，业务用车无法满足科研项目开展的需求时租用车辆增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科研业务用车2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目6个，涉及资金100万元。
（二）项目支出绩效自评结果
在单位决算中反映“两系法”项目绩效自评结果。
“两系法”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两系法”项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算数为5万元，执行数为8.9万元，完成预算的178%。项目绩效目标完成情况：本项目全年对100余份各类两系材料进行繁殖制种、测配，筛选出优势两系新组合1个，产量比对照增产5%以上。发现的问题及原因：水稻研究作为一项延续性的工作，周期长，在短时间内很难取得新的成果。下一步改进措施：恳请财政单位加大项目预算投入，确保水稻育种工作的顺利开展。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余。
（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（十三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
