赣州市柑桔科学研究所2021年度决算
目 录
第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况
一、单位主要职能
赣州市柑桔科学研究所是市委、市政府为做大做强做优以赣南脐橙为主的柑橘产业而设立的市级科研机构。主要职能是服务赣南果业发展，开展以柑橘为主的良种选育、栽培、植保、采后、经济等全产业链研究。
二、单位基本情况
赣州市柑桔科学研究所为差额拨款正科级事业单位，隶属赣南科学院，内设果树育种栽培研究室、植物保护研究室、果品质量检测中心、果品贮藏加工研究室、良种示范场、党政办公室、科研开发管理办公室等8个科室。
赣州市柑桔科学研究所单位编制数为89人，本单位2021年年末实有人数88人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员57人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计745.08万元，其中年初结转和结余182.91万元，较2020年增加18.36万元，增长11.16%；本年收入合计562.17万元，较2020年减少134.56万元，下降19.31%，主要原因是科研项目申请难度增加，项目经费的收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入493.07万元，占87.71%；其他收入69.10万元，占12.29%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计745.08万元，其中本年支出合计745.08万元，较2020年增加66.71万元，增长9.83%，主要原因是单位机构运行人员工资的增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少182.91万元，下降100.00%，主要原因是单位新增科研经费减少，结余结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出433.58万元，占58.19%；项目支出311.50万元，占41.81%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为524.64万元，决算数为675.98万元，完成年初预算的128.85%。其中：
（一）一般科学技术支出年初预算数为274.65万元，决算数为374.51万元，完成年初预算的136.36%，主要原因是人员工资福利支出以及科研项目相关支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为102.92万元，决算数为121.53万元，完成年初预算的118.08%，主要原因是：人员工资变动引起养老保险和职业年金缴费支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为40.92万元，决算数为39.85万元，完成年初预算的97.39%，主要原因是：人员变动引起决算支出减少。
（四）农林水支出年初预算数为85万元，决算数为120万元，完成年初预算的141.18%，主要原因是：2021年下达了2020年年底结转项目资金。
（五）住房保障支出年初预算数为21.15万元，决算数为20.09万元，完成年初预算的94.99%，主要原因是：人员变动引起决算支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出433.58万元，其中：
（一）工资福利支出416.53万元，较2020年增加62.97万元，增长17.81%，主要原因是人员工资支出、基本养老保险支出、职业年金缴费支出等增加。
（二）商品和服务支出12.06万元，较2020年增加5.97万元，增长98.03%，主要原因是从财政拨款收入资金支出的工会经费增加。
（三）对个人和家庭的补助支出4.99万元，较2019年增加4.99万元。主要原因是从财政拨款收入资金支出的对个人和家庭的补助费用增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为11.64万元，决算数为6.03万元，完成预算的51.80%，决算数较2020年减少0.06万元，下降0.99%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.34万元，决算数为2.75万元，完成预算的32.97%，决算数较2020年减少0.09万元，下降3.17%，主要原因是2021年公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。全年国内公务接待33批，累计接待333人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算较2020年增加（减少）0万元，增长（下降0%），主要原因是2021年未购车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为3.28万元，完成预算的99.39%，决算数较2020年增加0.02万元，增长0.61%，主要原因是车辆使用年限长，经常发生故障，因此车辆维修费增加，年末公务用车保有1辆。决算较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车活动，缩减开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的12.98%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科研项目用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金13万元。
（二）项目支出绩效自评结果。
在单位决算中反映 “ 赣南脐橙高品质栽培技术研究”项目绩效自评结果。
“赣南脐橙高品质栽培技术研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.08分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.08万元，完成预算的70.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成了市柑桔所内18亩宽行窄株模式的标准化项目示范园的建园改土工作；二是开展了赣南地区纽荷尔脐橙优系筛选，初步确定了4株纽荷尔脐橙优良单株；三是完成了赣南纽荷尔脐橙高品质施肥试验；四是在纽荷尔脐橙果实成熟前期地表覆盖防水无纺布，开展了水分调控试验；五是开展了根系养护药剂在赣南脐橙园的土施试验；六是开展了纽荷尔脐橙单位树冠体积内挂果量与成熟期果实品质的数量关系调查。发现的问题及原因：项目经费到位较晚，影响到了上半年的工作开展，前期工作进展较迟缓，苗木种植、水肥一体化系统安装等工作未完成，项目实际经费使用情况低于预期。下一步改进措施：加快项目实施进度。
第四部分 名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
结转和结余：反映全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
