赣州市蔬菜花卉研究所2021年度决算
目 录
第一部分 赣州市蔬菜花卉研究所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市蔬菜花卉研究所概况
一、单位主要职能
根据市委、市政府的有关文件规定，我单位目前主要承担花卉功能性植物新品种、新技术的引进、研究和示范开发推广工作，开展科技协同创新、对外学术交流、科技成果转化，以及花卉功能性植物产品质量检验检测服务。
二、单位基本情况
赣州市蔬菜花卉研究所为正科级差额拨款事业单位，内设3个科室：分别为办公室、科研办公室、产业化办公室。
本单位2021年末实有人数128人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1237.99万元，其中年初结转和结余79.14万元，较2020年减少71.71万元，下降47.54 %；本年收入合计1158.86万元，较2020年增加265.92万元，增长29.78 %，主要原因是主管部门下拨征地补偿款用于江西省设施蔬菜创新中心实验大楼建设。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入765.32万元，占 66.04 %；其他收入393.54万元，占33.96%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1237.99万元，其中本年支出合计1237.99万元，较2020年增加194.2 万元，增长18.61 %，主要原因是科研项目支出。
本年支出的具体构成为：基本支出660.25万元，占53.33%；项目支出577.75万元，占46.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为万592.82元，决算数为844.45万元，完成年初预算的 142.45 %。其中：
科学技术支出年初预算数为417.85万元，决算数621.87万元，完成年初预算的148.83%，主要原因是：正常工资调整。
社会保障和就业支出年初预算数为74.9万元，决算数为106.27万元，完成年初预算的141.88%，主要原因是：补交2014-2018年单位个人职业年金。
卫生健康支出年初预算数为：64.25，决算数为：64.25万元，完成年初预算的100%。
农林水支出年初预算数为10万元，决算数为16.25万元，完成年初预算的162.5%，主要原因是：增加经费。 住房保障支出年初预算数为35.82万元，决算数为35.82万元，完成年初预算的100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出844.45万元，其中：
（一）工资福利支出626.4万元，较2020年减少56.03万元，下降8.2%，主要原因是：社保抵扣。
（二）商品和服务支出 13.21万元，较2020年增加0.18万元，增长1.38 %，主要原因是：事业单位改革人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出 20.63万元，较2020年减少8.06 万元，下降28.09 %，主要原因是退休职工死亡抚血金减少。
（四）资本性支出无。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为9.1万元，决算数为6.54万元，完成预算的71.87%，决算数较2020年增加0.33万元，增长5.31 %，其中：公务接待增加。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6.00万元，决算数为3.44万元，完成预算的 57.33%，决算数较2020年增加0.31万元，增长9.9%，主要原因是我单位2021年事业单位改革增加人员11人，对口业务增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制没必要的接待，在去年的基础上进行严控。全年国内公务接待58批，累计接待415人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为3.1万元，完成预算的100 %，决算数较2020年基本持平，2020年公务运行维护费为3.1万元。全年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有 1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 5.59万元，其中：政府采购货物支出 5.59万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.01万元，占政府采购支出总额的 53.85 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2个，涉及资金 30万元。
（二）项目支出绩效自评结果
《赣南扁萝卜（芜菁）种质资源鉴定与利用》实施期限为2021年7月-2024年6月。项目开展情况一是赣南扁萝卜种质资源收集，根据前期调研结果，根据相关文献及江西省植物志中关于芜菁的记载，2021年度共收集了12份种质资源，其中2份为混合留种来自于都，10份单株留种（未进行隔离）来自会昌。二是开展赣南扁萝卜种质资源鉴定，根据田间长势及根型，不同种株之间存在差异，在外观表型来说，田间主要分2种表型，其中以W2021-10叶形与其它种株不同，且根部比例比其它种株不同，根部更圆，晚熟性更好。在其它株系中以W2021-5的田间一致性最好。三是开展提纯复壮工作，讲12份资源进行自交隔离留种。项目自评分得分为96分。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（九）使用非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。
（十）上年结转和结余：指上一年全部结转和结余。
（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（十三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
