赣州市畜牧水产研究所2021年度决算

赣州市畜牧水产研究所2021年度决算

目    录

第一部分  赣州市畜牧水产研究所概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市畜牧水产研究所概况

一、单位主要职能

赣州市畜牧水产研究所围绕国家、省、市科技工作重点，以畜禽良种引进、选育推广及动物营养保健品研制、水产养殖为研究方向，主要从事畜禽、水产良种选育、引进与推广；畜禽、水产饲养管理与疾病防治新技术、新产品的研制、推广、技术服务和饲料、保健品的研发；地方特色畜禽、水产品种资源的收集保护和开发利用；畜禽、水产产品加工和综合利用技术研究。

二、单位基本情况

根据赣州市编办《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件精神，我单位于2021年5月由原赣州市畜牧研究所和赣州市水产研究所整合组建而成，为赣南科学院所属正科级公益二类事业单位。核定编制245人。内设七个科室：综合办公室、科研管理办公室、基地管理办公室、家禽养殖及疫病防控研究室、生猪育种和健康养殖研究室、特色水产养殖研究室及牛羊健康养殖研究室。

本单位2021年年末实有人数434人，其中在职人员190人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员244人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2443.33万元，其中年初结转和结余90.95万元，较2020年减少570.71万元，下降19%；本年收入合计2352.38万元，较2020年减少192.05万元，下降8%，主要原因是：土地征收补偿款等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2120.34万元，占90%；事业收入10.04万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入222万元，占9%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2443.33万元，其中本年支出合计2443.33万元，较2020年减少479.76万元，下降16%，主要原因是：基地建设支出等减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1860.9万元，占76%；项目支出582.44万元，占24%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1486.16万元，决算数为2211.3万元，完成年初预算的149%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为916.96万元，决算数为1443.7万元，完成年初预算的157%，主要原因是：申报争取科研项目数量的增加，科技服务及科技特派团服务于乡村振兴和现代农业发展业务量的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为295.72万元，决算数为484.12万元，完成年初预算的164%，主要原因是：社保及职业年金等增加调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为147.39万元，决算数为147.39万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为50万元，决算数为60万元，完成年初预算的120%，主要原因是：服务畜牧、水产养殖户数量增加，加上科研项目横向合作交流业务量的增加。

（五）住房保障支出预算数为76.09万元，决算数为76.09万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.86万元，其中：

（一）工资福利支出1787.33万元，较2020年增加142.6万元，增长9%，主要原因是：人员及正常薪资增加等。

（二）商品和服务支出15.19万元，较2020年增加1.12万元，增长8%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出47.34万元，较2020年减少55.2万元，下降54%，主要原因是：抚恤金及遗属补助等减少。

（四）资本性支出1万元，较2020年增加1万元，主要原因是：基础设施建设等增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为31.04万元，决算数为14.98万元，完成预算的48%，决算数较2020年增加0.91万元，增长6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.54万元，决算数为6.28万元，完成预算的40%，决算数较2020年减少0.52万元，下降8%，主要原因是：进一步加强了公务接待管理。决算数较年初预算数减少9.26万元的主要原因是：进一步加强了公务接待管理。全年国内公务接待75批，累计接待439人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.5万元，决算数为8.7万元，完成预算的56%，决算数较2020年增加1.42万元，增长20%，主要原因：一是科研业务用车频率大幅增加，科研公务用车费用增加；二是我所公务用车购置时间长，车辆行驶公里数多，车辆老旧，损耗费用较大。年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数增加0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额119.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出119.5万元、政府采购服务支出0.211万元。授予中小企业合同金额119.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.71万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目8个，涉及资金121万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“刺鲃健康高效养殖技术集成与示范推广”项目绩效自评结果。

“刺鲃健康高效养殖技术集成与示范推广”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现亩产商品鱼800kg，亩产值26000元，亩利润7200元以上，辐射带动推广养殖面积12200亩,促进增收7200万元。在赣南地区，已初步形成集苗种培育、健康养殖示范推广和商品鱼养殖于一体的产业体系，辐射面积覆盖省大部分地区广，刺鲃养殖已成为我省渔民增收致富的重要特色品种。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赣州市畜牧水产研究所2021年决算公开