赣南科学院部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣南科学院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣南科学院部门概况
一、部门主要职能
（一）根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。
（二）坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。
（三）为市委市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。
（四）开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。
（五）对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
（六）开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：赣南科学院机关、赣州市农业科学研究所、赣州市畜牧水产研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所。
本部门2021年年末实有人数1088人，其中在职人员488人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员600人。
2021年事业单位改革，2020年12个机构现改为6个，将原院科技发展中心和院中心实验室合并到赣南科学院；原赣州市农业科学研究所、原赣州市烟草科学研究所、原赣州市农机化研究所合并为赣州市农业科学研究所；原赣州市畜牧研究所、原赣州市水产研究所合并为赣州市畜牧水产研究所；赣州市科技情报研究所划出，赣州市林业科学研究所和赣州市柑桔科学研究所不变。
第二部分 2021年度部门决算表
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计10556.06万元，其中年初结转和结余2436.71万元，较2020年减少2020.00万元，下降16.06%；本年收入合计8119.35万元，较2020年减少2617.38万元，下降24.38%，主要原因是：2020年收入含畜科所土地补偿款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6289.32万元，占77.46%；事业收入660.82万元，占8.14%；经营收入0万元，占0%；其他收入1169.21万元，占14.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计10556.06万元，其中本年支出合计10556.06万元，较2020年减少2020.00万元，下降16.06%，主要原因是：畜科所土地补偿款；年末结转和结余0万元，较2020年减少2500.59万元，增长100%，主要原因是：2021年开始财政制度改革，实行零基预算，以支定收，年末结转和结余为零。
本年支出的具体构成为：基本支出7288.51万元，占69.05%；项目支出3267.55万元，占30.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为10733.14万元，决算数为10556.06万元，完成年初预算的98.35%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为3040.79万元，决算数为6119.89万元，完成年初预算的201.26%，主要原因是：使用上年结转结余资金和赣南科学院机关下达赣州市水产研究所征地补偿款和赣州市农机化研究所拆迁款，赣州市蔬菜花卉研究所设施蔬菜创新中心工程建设和蔬菜大棚建设。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为677.38万元，决算数为1328.1万元，完成年初预算的196.06%，主要原因是：养老保险和职业年金清算结算。
（三）卫生健康支出年初预算数为494.91万元，决算数为468.34万元，完成年初预算的94.63%，主要原因是：人员的变动。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为555.58万元，主要原因是：使用上年结转结余资金开支项目支出和当年农林水项目属省直接下达项目，未列入市本级年初预算。
（五）住房保障支出年初预算数为265.72万元，决算数为254.11万元，完成年初预算的95.63%，主要原因是：人员变动和公积金变动调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6775.16万元，其中：
（一）工资福利支出5302.61万元，较2020年减少141.29万元，下降2.6%，主要原因是：未发2020年奖金。
（二）商品和服务支出1337.32万元，较2020年增加1227.58万元，增长1118.62%，主要原因是：机关下拨赣州市水产研究所征地补偿款和赣州市农机化研究所拆迁款。
（三）对个人和家庭补助支出123.77万元，较2020年减少24.31万元，下降16.42%，主要原因是：抚恤金丧葬费支出减少。
（四）资本性支出11.45万元，较2020年减少813.28万元，下降98.61%，主要原因是：减少了仪器设备购买支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为124.14万元，决算数为48.43万元，完成预算的39.01%，决算数较2020年减少2.61万元，下降5.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为15.00万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年未安排因公出国（境）工作。
（二）公务接待费支出年初预算数为65.00万元，决算数为 23.82万元，完成预算的36.65%，决算数较2020年减少1.91万元，下降7.42%，主要原因是严格执行八项规定及决算压减要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定及决算压减要求。全年国内公务接待278批，累计接待2248人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待来单位进行业务交流的外部单位。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.61万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行八项规定及决算压减要求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定及决算压减要求；公务用车运行维护费支出年初预算数为44.14 万元，决算数为24.61万元，完成预算的55.75%，决算数较2020年减少0.7万元，下降2.77%，主要原因是严格执行八项规定及决算压减要求，年末公务用车保有11辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置或处置变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额335.77万元，其中：政府采购货物支出28.83万元、政府采购工程支出254.5万元、政府采购服务支出52.45万元。授予中小企业合同金额191.15万元，占政府采购支出总额的56.93%，其中：授予小微企业合同金额191.15万元，占政府采购支出总额的56.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的57.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.44%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位科研业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金700万元。
组织对2021年度“ 赣南科学院市级科技计划专项 ”项目、等1个项目开展了部门评价，涉及资金700万元。从评价结果来看，通过实施“赣南科学院市级科技计划”项目，（1）着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目30项，其中，关键技术攻关类项目9项、种质资源创新建设类项目9项、富硒农业类项目5项、人才培育与团队建设类项目8项。
（2）科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议4项，为建设革命老区高质量发展示范区提供了项目支撑。
（3）以科研项目为载体，围绕赣南科学院优势学科科技创新团队建设与全院人才队伍整体素质提升，实施了《决策咨询和检测论证等前期启动项目》和《青年成长工程》。集中资源重点打造脐橙育种与栽培、蔬菜育种与栽培、油茶育种与栽培、水稻育种、家禽养殖及疫病防控创新团队等五支创新水平省内一流团队，培育建设烤烟育种和栽培、生猪育种和健康养殖、特色水产养殖、经济作物、创意园林花卉等五支区域特色显著、综合创新水平省内领先科研创新团队，支持培育农业环境保护与资源利用创新团队、现代农业装备科研创新团队、牛羊健康养殖科研创新团队、茶叶科研创新团队、战略决策咨询等五支有潜力的创新团队。其中，“青年成长工程”项目组织开展了“三角梅抗寒种质资源创制、评价与繁育”、“宁都黄鸡育雏关键技术的研究”、“柑橘属植物精油对油茶炭疽病、软腐病的抑菌活性试验研究”等项目10项。
（4）围绕市委市政府重点工作,开展了富硒科研攻关，组织实施《富硒水稻生产加工技术创新与集成》、《富硒花生新品种选育与示范推广》、《蔬菜中硒元素的快速检测技术研究》、《赣州烤烟优质配方肥研究与应用》、《利用蚯蚓活性物质开发富硒番鸭的技术研究》等项目。
（5）围绕全市产业发展需求，实施《产业科技需求和科技服务水平提升的研究》，汇聚全院70名科技特派员骨干力量组建了蔬菜、脐橙、畜禽、水产等8个江西省科技特派团，开展了科技下乡、科普宣传等活动10余次，其中作为主办单位举办了“赣州市第三届设施蔬菜新品种展示大会”和支持单位参与了“2021年全市科技活动周”等2次大型集中科技服务活动，服务了龙头企业、专业合作社或种养大户3家；举办了农业实训技术培训班5期，开展了技术培训和科普咨询1200余人次，推广了新品种、新技术20余项，发放了科普宣传手册3000余份。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金10556.06万元。从评价结果来看， 2021年我院将按照市委市政府中心工作部署，进一步加大工作力度，全力推进院所科技创新能力提升，更好发挥科学院科技创新平台作用。
1、着力优化科研工作布局，持续提升院所科研工作显示度。一是抓好项目平台建设。加快推进江西省设施蔬菜技术创新中心建设，完成第一期30亩蔬菜科研基地建设。进一步争取市委市政府支持，推动赣南科学院科创中心规划选址。全力抓好柔性引进博士以上高层次人才项目实施，总结高层次人才引进经验，重点凝练一批关键核心技术成果。持续推动广州国家现代农业产业技术创新中心赣南科学院分中心、省科学院赣南分院、省农科院赣州分院实体化运作。二是抓好特色优势学科培育。全力推进蔬菜科研与技术服务体系建设，加强与蔬菜重点县合作，导入粤港澳大湾区创新资源，举办全市第三届蔬菜新品种展示大会。重点推进脐橙、油茶、生猪三大优势学科建设，支持水稻、花卉、水产、农机装备等特色学科建设。三是抓好创新团队建设。深入实施人才倍增、创新团队建设三年行动计划和青年人才成长工程，强化对外交流合作，持续把资金、人才、项目等要素资源向基层所、向优势创新团队倾斜。整合全院科研仪器设备，进一步提升改善科研试验条件。
2、着力抓好产业技术服务，持续提升院所科技服务口碑。一是选优配强科技服务队伍。持续改进科技服务方式，创新服务方法，有计划组织院所科技人员开展全市产业发展科技服务实际需求调研，系统梳理全市产业关键共性核心技术问题，加大科技攻关，并开展针对性定向技术服务，着力打造一支会服务、善服务的科技服务队伍。二是大力推进种苗生产。系统总结五大种苗生产经验和短板，改进工作措施，推动有条件的基层所申报苗种供应和检验检测资质，推进种苗生产与“找市场、拉项目”有效衔接，持续提升种苗生产与技术服务供给能力。三是抓好产业技术帮扶。巩固脱贫攻坚成效，扎实做好精准帮扶。聚焦全市主导产业发展，重点提升脐橙、蔬菜、油茶、生猪产业技术服务能力，以优质服务助力乡村振兴发展。
3、着力加强自身建设，持续浓厚院所干事创业氛围。一是要认真落实事业单位机构改革工作部署。二是要加强党的建设。三是要加强作风建设。四是要加强干部队伍建设。
（二）项目支出绩效自评结果
在部门决算中反映“赣南科学院市级科技计划专项”1个项目绩效自评结果。1.“赣南科学院市级科技计划专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.62分。项目全年预算数为700万元，执行数为183.21万元，完成预算的26.17%。项目绩效目标完成情况：1、科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目不少于20项、青年科技人才成长工程项目不少于8项，发表学术论文不少于10篇、申请专利数不少于3项、制定技术规程不少于2项、引进新品种数不少于20个、建设种质资源圃不少于1个、建立示范基地数不少于3个，为我市经济社会发展提供科技支撑。
2、科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议不少于4项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。
3、科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干不少于8名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期以上，增强科技人员从事科研的信念和积极性，营造良好的科研学术氛围。
4、科技服务与科技扶贫：举办科技学术活动2期以上，举办农业实用技术培训班3期以上，培育种苗数20万株，开展科技下乡、科普宣传等活动5次以上，服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上，累计服务500人次以上。 “赣南科学院市级科技计划专项”项目支出绩效自评表，详见下表。
（三）项目支出部门评价结果
《项目部门评价报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《 部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：指上一年全部结转和结余。
（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（十一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
（十二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
