目 录
第一部分 赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣南科学院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣南科学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣南科学院概况
一、部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、机构设置及人员情况
赣南科学院部门含赣南科学院院机关（内设机构7个：办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、成果转化科、规划咨询科、实验检测科）、赣州市农业科学研究所、赣州市畜牧水产研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所，共6个科研院所。
赣南科学院（包括下属单位）单位编制数623人。其中：全额事业编制41人，差额事业编制582人；实有人数1107人，其中：在职人数517人，退休人员590人。
第二部分 赣南科学院2022年部门预算表
（详见附表11张）
第三部分 赣南科学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为16877.69万元，与2021年10733.14万元相比增加57.25%，其中：财政拨款收入4839.4万元，占收入预算总额的23.67%，与2021年预算相比增加8.05%，主要是正常工资福利增加预算；事业收入5396.72万元，占收入预算总额的31.38%，与2021年相比增加45.5%，主要是几个单位因城市规划要求，土地纳入征地拆迁范围；其他收入6251.92万元，这是单位实有资金预算，由于预算一体化改革新增预算指标，往年未列入预算范畴；上年财政拨款结转389.65万元，占收入预算总额的2.3%，与2021年相比减少553.24%。
（二）支出预算情况
2022年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为16877.69万元，与2021年相比增加57.25%。
按支出项目类别划分：基本支出4767.01万元，占支出预算总额的28.24%，与2021年相比减少55.68%，主要是单位改革划出单位一个和基地建设支出；项目支出12110.68万元，占支出预算总额的71.76%，与2021年相比增加557.62%，主要是实有资金项目预算的增加。
按支出功能科目划分：科学技术支出15330.17万元，占支出预算总额的90.83%，与2021年相比增加77.12%；社会保障和就业支出710.19万元，占支出预算总额的4.21%，与2021年相比减少23.59%，主要是机构改革赣州市科技情报研究所划出；医疗卫生支出508.2万元，占支出预算总额的3.01%，与2021年相比减少6.22%；住房保障支出329.12万元，占支出预算总额的1.95%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为4839.4万元，占支出预算总额的28.67%，与2021年相比增加8.05%，主要是正常工资调整，具体为：科学技术支出3331.89万元，占财政补助支出总额的68.85%；社会保障和就业支出710.19万元，占财政补助支出总额的14.67%，与2021年增加4.84%，主要是基数增加；医疗卫生支出508.2万元，占财政补助支出总额的10.5%，与2021年相比增加2.68%；住房保障支出289.12万元，占财政补助支出总额的5.97%，与2021年相比增加8.81%。
（四）政府性基金情况
无该项数据。
（五）国有资本经营情况
无该项数据。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关部门运行费预算 58.59 万元，比2021年预算（减少） 22.26 万元，（下降） 27.53 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 4041.81 万元，其中：政府采购货物预算 799.81 万元、政府采购工程预算 3120 万元、政府采购服务预算 122 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）xx项目情况说明（部门本级）：
无重点项目。
1.**项目
（1）项目概述
（2）立项依据
（3）实施主体
（4）实施方案
（5）实施周期
（6）年度预算安排
（7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣南科学院“三公”经费一般公共预算安排124.08万元。其中：
因公出国（境）费15.00万元，比上年增（减）0万元，。
公务接待费64.44万元，比上年（减）0.56万元，主要原因是：压减三公经费支出。
公务用车运行维护费44.64万元，比上年增0.5万元，主要原因是：车辆老旧，维修等成本增加。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
附件：
