赣南科学院2021年部门预算
目录
第一部分 赣南科学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣南科学院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣南科学院 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣南科学院概况
一、 部门主要职责
根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。
二、机构设置及人员情况
赣南科学院部门含赣南科学院院机关、市科技情报所、市农机化所3个全额拨款事业单位；市农科所、市畜科所、市林科所、市柑桔所、市烟科所、市水产所、市花卉所、院科技发展中心和院中心实验室为9个差额拨款事业单位。
赣南科学院（包括下属单位）单位编制数为1048人，其中：全额事业编制64人，差额事业编制984人；实有人数1149人，其中：在职人数544人，退休人员605人。
第二部分 赣南科学院2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣南科学院 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为10733.14万元,较上年预算安排减少354.19万元（主要是2020年几个单位因城市规划要求，土地纳入征地拆迁范围）。其中：财政拨款收入4478.8万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转2545.34万元，主要是收到土地征地补偿款。
（二）支出预算情况
2021年赣南科学院支出预算总额为支出预算总额为10733.14万元,较上年预算安排减少354.19万元，主要是院科创中心和基地建设支出。
按支出项目划分：基本支出8561.28万元，项目支出2171.86万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出8655.42万元；社会保障和就业支出929.5万元；医疗卫生支出541.91万元，；住房保障支出325.72万元;农林水支出280.59万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣南科学院（包括下属单位）财政拨款支出预算总额4478.8万元，其中：按支出功能科目划分：科学技术支出3040.79万元；社会保障和就业支出677.38万元；医疗卫生支出494.91万元；住房保障支出265.72万元。
（四）政府性基金情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的明
2021年部门机关运行费预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本部门为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年我院所属各单位政府采购总额4233.68万元,其中: 政府采购货物预算2053.68万元, 政府采购工程预算2180.00万元, 政府采购服务预算0万元，主要是科创中心和基地建设及实验仪器采购。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车实有数17辆；执法执勤用车实有数0辆，另2018年7月公车改革后，院机关减少4辆公务用车，下属单位减少5辆公务用车（尚未收到相关材料进行账务处理），公务用车改革后，实际保留公务用车9辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(单位：如台、个、辆等)。
（八）赣南科学院项目情况说明（部门本级）
1.科技计划专项资金（赣南科学院部分）项目
（1）项目概述：一是着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，二是科技创新调研，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。三是以科研项目为载体，围绕赣南科学院优势学科科技创新团队建设与全院人才队伍整体素质提升，实施《决策咨询和检测论证等前期启动项目》和《青年成长工程》。四是围绕市委市政府重点工作,开展富硒科研攻关，组织实施《富硒水稻生产加工技术创新与集成》、《富硒花生新品种选育与示范推广》等项目。五是围绕全市产业发展需求，实施《产业科技需求和科技服务水平提升的研究》
（2）立项依据：2021年度市级科技计划（赣南科学院部分）专项（赣市科发〔2021〕24号），立项项目30项，经费总额为700万元，实施时间2021年1月至2023年12月，为期3年。本项目是贯彻落实习近平总书记视察江西赣州重要讲话精神和赣州市“十四五”推进农业农村现代化规划的重要举措，推动赣南苏区乡村振兴发展，实现“在加快革命老区高质量发展上做示范、在推动中部地区崛起上勇争先”的目标定位，大力开展现代农业关键技术攻关，整合资源提升科技服务能力，培强科技创新团队，开展科技服务，为引领赣州创新驱动发展提供科技支撑。
（3）实施主体：赣南科学院、院直属各单位。
（4）实施方案：实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目30项，其中，关键技术攻关类项目9项、种质资源创新建设类项目9项、富硒农业类项目5项、人才培育与团队建设类项目8项。二是科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议4项，为建设革命老区高质量发展示范区提供了项目支撑。
（5）实施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度预算安排：2021年
（7）绩效目标和指标：科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目不少于20项、青年科技人才成长工程项目不少于8项，为我市经济社会发展提供科技支撑。科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议不少于4项、一般项目指南建议不少于10项、青年基金项目指南建议不少于8项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干不少于8名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期以上，增强科技人员从事科研的信念和积极性，营造良好的科研学术氛围。科技服务与科技扶贫：组建蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等科技专家团队9个，开展科技下乡、科普宣传等活动5次以上，举办农业实用技术培训班3期以上，服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上，累计服务500人次以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年"三公"经费一般公共预算安排128.56万元，其中：
因公出国15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未发生因公出国费。
公务接待67.2万元,比上年（减）0.1万元，主要原因是：加强公务接待管理，按要求逐年控制递减。
公务用车运行46.36万元,比上年增（减）0.01万元，主要原因是：大部分车辆使用年限久，已严重老化，运行维护费用只增不减，保持原有预算资金。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有购置预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。
